sop体系编写说明.docx

合肥菱电冷却设备有限公司 SOP体系编写说明 一、 SOP体系内容 “合肥菱电冷却设备有限公司 SOP体系”是由核心 SOP程序汇编整理的，每个 SOP 程序包括5个部分： 目的：描述该SOP程序编写的意义； 适用范围：规范该 SOP程序的使用范围； 职责：规定SOP程序执行者的工作内容； 流程图：表示工作过程中事物各个环节进行顺序的简图； 程序：解释SOP流程过程的文件。 二、 SOP体系编写说明 1.封面格式 喜户回访程序4 ■ ? ukscp——Tex —— -4-J 上图注释： “合肥冷却设备有限公司 SOP体系”：宋体一号字、加粗、加下划线； 程序题目：宋体二号字、加粗； 版次、分发号、文件编号、发布部门、发布时间、实施时间、批准、审核、编制： 宋体三号字、加粗； 文件编号：根据公司文件编号管理制度 SOP文件编号：LDSOP-XX(部门代码)-0X(流水号) 2. 正文格式 页眉格式 合肥蓋电冷却设备有限公司 编 号匸卩 SOP体系 版 本2 瞬改状态：“ 客户回访程序4 上图注释： 合肥菱电冷却设备有限公司 SOP体系、编号、版本、修改状态：宋体、五号 程序名称：宋体二号、加粗； 正文内容格式 目的a 建莹客户回访标准工作流程，及时了解项目进程及客户的需求― 适用范围」 适用于营销中心客户电话回访工作* “ 职责. 营销中心员贵吝户回访工作；屮 了解公司项目的实施情况卜仪 了解客户对产品及服务的满音情况，客户的需求情况’并将出现的问題及时反慣给相 关部门亠2 4打回访部门及回访时间表- 回访部厂P 回访时间〒 代理商2 签订代理商合同1周后a 报备， 项目报备3天后* 项目』 项目合同签订1周后(如项目开工与项目合同签订时间比较长，法 左节假日之前给予问倏八 项目施工4 每一阶段幵始屮 项目结束卢 验收合格后半个月护 昔户接待4 客户回到目的地兰日心  上图注释： 标题：宋体小四、加粗; 正文内容：宋体五号； 3.流程图格式 (1)流程图画法 用visio软件绘制； 涉及多部门的流程，采用垂直跨职能流程图形状；涉及部门内的流程或不适合用 跨职能流程图表述的流程，采用基本流程图形状； 字体格式； 标题采用14号宋体、不加粗、中间对齐；浅蓝色背景 部门名称采用12号宋体、不加粗、中间对齐；浅蓝色背景 框内采用10号宋体、不加粗、中间对齐，浅蓝色背景 编号采用10号宋体、不加粗、中间对齐；浅绿色背景 注：如果一个流程中涉及到其它 SOP程序，用橙色背景标出 流程绘制采用：进程、判断、文档、数据、终结符等常用符号；连接线采用动态 连接线，软件默认格式，绘制时尽可能不交叉； 编号：阿拉伯数字标识，如遇到同步进行的编号，采用阿拉伯数字加英文大写字 母，例如：1A/1B。 流程图的编号和程序的编号一一对应； （2）绘制常用符号 流程操作或进程：| 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采 购单）。 判断或批复： ＜；■；；＞? 该标识代表一种判断或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出判断或 批复。数据信息: 批复。 数据信息: 该标识用于指示输入流程的数据和信息。 文件或表格： L, 该标识文件，包括表格，字母和报告。它既可表示输入，又可表示输出。可在该 标识上写下标题用以代表特定的文件 结束或开始： : 该框用以表示一个流程的开始和结束。 方向标记： ——? y 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着流程。肯定用黑色，否定用红色 （3）绘制技巧 建议步骤： 从一个高层次的流程开始，如有必要，到下一层次的流程（比如,子系统）； 确定每个子系统的开始和结束（保持重点）； 确定关键输入和输出； 按步骤进行每个关键业务子流程； 节约时间：如果陷入困境，休息一下或跳到另一方面； 采用标准的流程图符号； 在过程中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会； 认定流程的准确性。 （4）绘制注意要点 需要按实际情况绘制流程，不能按照你自己的想当然绘制流程； 需要在整个组织内思考流程，不能把流程图局限在你自己的部门； 需要与流程牵涉的人员交流，不能在真空中工作； 需要在开始前确认流程的起点和结束，不能在确认起点和结束点前试图绘制流 程；需要高层次的流程图，不能陷入太多的细节。 4.程序模板格式 步骤 工作内容描述 实施主体 相关表单 1 客户回访专员在 CRI\系统上查 询客户资料库，详细分析客户 资料内容和客户需求； 客户回访专员 2 客户回访专员根据客户资料 确定客户回访名单 客户回访专员 《客户回访名单》 上表注释： 标题：宋体，五号，加黑；正文：宋体，五号，不加黑； 步骤：指流程流向步骤； 工作内容描述：指具体的工作活动； 实施主体：指具体的实施部门或岗位； 相关表单：指流程中使用的及产