sp6不合格品管理过程.docx

内审检查表（ IATF16949) 审核小组 审核小组长 审核组员 涉及过程 不合格品管理过程 过程类型 SP6 审核日期 被审核部门 品质部 陪 审 员 提问 ( 输入、输出、资源、人员、方法、指标 ) 条 文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 相符 不符 1.过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 5.1.1.3√ √ 2.2过程的资源是否充足？是否能有效支援？ 5.1.1.3 √ 3.是否分析影响过程的组织环境因素？ 4.1 √ 4.是否分析本过程的相关方需求与期望并对应管理？ 4.2 是否确定需要应的对风险与机遇并策划了应对措施及 √ 5. 评价这些措施的有效性？分析时是否考虑了组织环境 6.1 内外部因素及相关方需求与期望？ 组织是否建立文件化的程序 , 以规定不合格品控制及 √ 6. 不合格品处置的有关职责和许可权 ?( 查不合格品控制 8.7.1 程序 ) 组织是否通过下列一种或几种途径 , 处置不合格品 : √ 1. 采取措施 ,消除已发现的不合格 ; 8.7.1 7. 2. 经有关授权人员批准 , 适用时经顾客批准 , 让步使 8.7.1.1 用/放行或接收不合格品 ; 8.7.1.2 3. 采取措施 ,防止其原预期的使用或应用 . 8.7.1.6 (查不合格品控制程序 ) 是否保持不合格的性质以及随后反采取的任何措施的 √ 8. 记录 ,包括所批准的让步的记录 ?( 查不合格品处理通知 8.7.2 8.7.1.7 单) 是否有建立返工返修产品的控制措施，且适当？ √ 9. 组织是否建立文件化的程序 , 以规定返工产品的控制 ? 8.7.1.4 文件中是否规定了重新检验的要求 ?文件是否易于被适 8.7.1.5 当的人员得到幷使用 ? 是否将未经标识的产品和可疑产品按不合格品进行控 √ 10. 制? 8.7.1.3 11. 一旦发生不合格品被发运 , 是否立即通知顾客 ? √ 8.7.1.6 12. 是否有建立对不进行返工或返修的不合格品的处理， 并 8.7.1.7 确保其废弃前已变得无用？ Page(s) 1 Of 2 内审检查表（ IATF16949) 审核小组 审核小组长 审核组员 涉及过程 不合格品管理过程 过程类型 SP6 审核日期 被审核部门 品质部 陪 审 员 提问 ( 输入、输出、资源、人员、方法、指标 ) 条 文 符合情况 审核发现和不符合事项的描述 相符 不符 √ 13. 本过程的过程指标是否进行确定？ 6.2 是否对本过程的过程指标进行定期测量？是否进行了 √ 14. 5.1.1.2 统计分析？ 15. 过程指标未达到目标时，是否采取相应措施改善？ 10.2 √ Page(s) 2 Of 2