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中国甘肃国际技术合作总公司管理体系记录 内审贯标记录 榆中陇顺小区 8#楼项目部 内 审 检 查 表 受审核单位（部门） : 项目部 ZGGJ-JL-12-01-01 结 果 评 定 涉 及 条 款 审 核 内 容 检 查 记 录 合 不 观 Q 4.2.3 文件控 制 GHW-GTB-01 文件 控制程序  查:1 、收文登记薄（ GHW-GTB — 0101 ） 2、发文登记薄 （GHW-GTB — 0102 ） 3、是否对所管辖业务范围的文件进行了评审？ 4、是否使用已作废的文件？  1 、收文记录齐全。 2 、发文记录齐全。 3 、项目对所管辖业务范围的文件进行了评审 4 、未使用已作废的文件。 格 合格 察 √ √ √ √ E/S 4.3.1 GHW-GTB-03 危险 源和环境因素辩识与评价控制程序  查 ： 1 、 危 害 辩 识 调 查 表 （GHW-GTB-0301 ） 2 、 环 境 因 素 调 查 表 （GHW-GTB-0302 ） 3、危害辩识与风险评价汇总表 （GHW-GTB-0303 ） 4、环境因素辩识与评价汇总表 （GHW-GTB-0304 ） 、 重 大 危 险 因 素 清 单 （GHW-GTB-0305 ） 、 重 要 环 境 因 素 清 单 （GHW-GTB-0306 ）  1 、 危害辩识调查项目完整。 √ 2 、 环境因素调查项