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2018 年 ISO9001 内部质量审核检查表
1
审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规
符合说明 ○”符合； “？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。
审核发
涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录
现
范围 1. 组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 无缺失、覆盖全面 √
2. 组织 QMS对标准条款是否删减？如
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