新版iso9001-2015质量管理体系内部审核检查表.pdfVIP

新版 ISO9001-2015 质量管理体系内部审核检查表 1 审核准则 ISO9001、体系文件、适用法律法规 符合说明 ○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合 ※不符时记入证据、事实。 审核发 涉及条款 审核内容、证据及方法 审核记录 现 范围 1. 组织 QMS覆盖范围和过程是否有缺失？ 无缺失、覆盖全面 √ 2. 组织 QMS对标准条款是否删减？如有，所删 无删减 √ 减条款中过程确凿没有？ 4.1 1. 组织是否确定与其目标和战略方向相关并影 最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现 √ 响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和 质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、 理解组 内部因素？是否对这些相关信息进行监视和评 知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地 及其环境 审？ 的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素 可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。 本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审， 以确保其充分和适宜。 4.2 1. 组织是否确定了与质量管理体系有关的所有 公司应确定： √ 相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进 理解相关 a）与质量管理体系有关的相关方； 行了监视和评审？ 方的需求 b）这些相关方的要求； 和期望 公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便 于理解和持续满足相关方的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： -- 顾客； 2 -- 最终用户或受益人； -- 法人，股东； -- 银行； -- 外部供应商； -- 雇员及其他为组织工作者； -- 法律法规及监管机关； -- 地方社区团体； -- 非政府组织；。 理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针 和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期 望值。 表 1 外部相关方及要求与期望 相关方 要求与期望 法律法规及监管 符合法律法规要求 机关 顾客、最终用户 提供的技