技术系统检查表.doc

质量检查表（项口部） 项H名称： 检查时间: 序 号 检查 项目 楡杳标准 标准 分 榆杳 得分 评分标准 1 管理 体系 1） 人员配备符合规定（数量、资质）； 2） 岗位职责明确、责任目标量化； 3） 管理制度健全。 10 1无质量员扣10分；数量资质不满足每人扣 1分； 2岗位职责不明确每岗位扣1分； 3管理制度不健全扣1-5分。 2 质量 策划 1） 质量目标明确，满足合同要求； 2） 创优工程有质量创优策划书、并且按规 定进行审批。 5 1质量目标不明确扣3分,不满足合同扣5分; 2创优工程无创优策划书扣3分、未按规定 进行审批2分。 3 计量 设备 管理 1） 有计量设备配备计划; 2） 有管理台账、周期检定计划、检定记 录,不漏项； 3） 计量设备标识清楚、帐物相符。 5 1无计划扣3分，计划不完整扣1-2分 2无管理台账、周期检定计划、检定记录每 项扣1分，有漏项扣1-3分； 无标识扣1-2分，帐物不符扣1-2分。 4 施丁 试验 管理 1） 有工艺试验及施工检（试）验计划； 2） 检验试验管理台帐清楚； 3） 养护室设备完好、养护条件符合规定； 4） 样品标识清楚。 5 1无计划扣3分；无台账扣2分 2养护室设备不符合要求扣3分，养护条件 不符合规定扣3分 3样品标识不清楚扣1-2分 5 原材料 管理 1） 有进场验收记录； 2） 存储环境符合规定、标识清楚。 5 1无进场验收记录扣3分 2存储环境不符合规定每项扣1分；无标识 每项扣1分。 6 关键特 殊过程 1） 有识别记录、有监控计划（措施）； 2） 各控制点有监控记录。 5 1无识别扣2分;无监控措施扣3分 2无监控记录每项扣1分 7 质量 检查 1） 有定期检查记录; 2） 有口常质量巡杳和实测实量记录。 3） 施工现场应有实测实量标线 10 1无定期检杏扣5分 2无常巡杏和实测实最记录扣3-8分， 3无实测实量标线扣卜5分， 8 施丁 样板 1） 有样板制作计划； 2） 各分项工程有样板验收记录； 3） 工程施工样板作用明显。 10 1无样板制作计划扣5分 2无分项工程有样板验收记录每项扣1分 3样板存在明显质量缺陷或大面积达不到样 板质量扣5-10分 9 实体 质量 1） 工程实体表观质量符合H标要求，无 重大质量缺陷； 2） 工程实体允许偏差符合规定； 3） 成品保护措施到位。 25 1有一般缺陷无重大缺陷扣1-5分 2有重大缺陷扣5-15分 3允许偏差项不合格扣5-15分 4成品保护措施不到位扣1-5分 10 工程 验收 1） 冇验收计划、管理台账； 2） 有隐蔽、检验批、分部分项验收记录。 10 1无检验批计划扣5分 2无验收记录每项扣1分，验收记录表内容 有问题每项扣1分 11 不合格 处理 1） 不合格品处理台账清楚； 2） 不合格处理记录完善； 3） 有质量事故应急预案。 5 1不合格处理不闭合每项扣1分 2无质量事故应急预案扣3分 12 质量通 病治理 1） 有预防措施； 2） 有落实预防措施记录。 5 1无措施扣3分 2无落实措施记录扣3分 13 合计 100 检查人： 注：1?扣分标注于扣分子项后，每个检查项FI扣分总数不能超过检查项FI标准分。 2.记录检查屮的亮点及各扌II分项情况（可记录于表后） 屮建八三分公司质量管理检查考核评分表 屮建八三分公司 序号 检杳内容 评分标准 标准分 检查得分 备注 1 质量 管理体系 1、质量管理组织健全、人员到位不空岗。 5 10 2、质量管理职责明确，制度完善。 2 3、有项目质量员\测量员\试验员\计量员\资料员 持证台帐。 3 2 目标管理 1、制定年度质量管理目标，目标得到分解。 3 10 2、编制木年度工程质最创优计划并负责落实。 5 3、建立在施项目质量管理台帐 2 3 策划管理 1、按规定协助项目进行《质量策划》的编制， 并建立审批台帐。缺一个项目扣1分。 3 10 2、对策划的实施情况进行检杏及进行动态管理， 有检杏记录。 4 3、建立特殊过稈台账。 3 4 过稈检查 记录 1、未按规定对项目进行质量检杳，扌II 5分。 5 20 2、无检查记录扣5分，无检查结果分析扣5分， 无问题处理记录扣5分。 15 5 顾客投诉 管理 有质量投诉记录（台帐）、有投诉调查记录、有 投诉问题处理记录，处理有结果。有一项投诉扣 5分。 10 10 6 质量培训 记录 无质量培训计划扣5分，无质量培训记录扣5分 5 10 其他相关质量活动（专题会议、观摩学习等）记 录。 5 7 测量设备 管理 1、有测量设备（装置）台帐、发放记录、周检 计划、送检记录、合格证或检定证书、封存（启 用）审批记录，报废的测最装置在台帐上注明或 销账；测量装置标识清楚。 5 10 2、有管理检杳记录。 5 8