公司采 购管理办法.docxVIP

公司采购管理办法 为加强公司物资采购规范流程，有效满足生产、工程、行政等所需物资高效规范、质优价廉的目的，实行按需申购，统一采购的原则；更加规范并公开、公正、公平的进行招投标工作，特制定采购、招标管理办法。 各部门经办人根据工作业务需要及时提出采购申请，申请书中须详细填写物资用途（工程项目需附工程确认预算书、生产任务需附生产订单确认书）、物资性能参数、规格及技术要求。由部门负责人签字审核后交由仓储部门。 仓储部门接到采购申请后及时对所采购物资进行库存核对，对采购物资作出采购意见，提交采购部。 采购部门接到申购单后及时按照申购单信息选择优良供应商，申购单经总经理批准后进入合同会审及采购程序，10万元以上需按相关流程组织招标选择供应商（招标小组须采购部门主持、使用部门、技术部门、财务部门、总经办参加）。特殊设备或者数额超过50万元以上的合同需报请控股集团安排相关专业人才协助招标、评标。合同会审后经总经理审批方可签订采购合同（技术协议），数额较大或者设备特殊报请控股集团董事会审批。 工程类项目招标由归口管理部门申请并组织招标小组按照相关流程进行招投标工作，（招标小组须采购部、工程部、技术部、财务部、总经办参加）。 如有特殊情况，申购（使用经办）部门可在申购程序完成并由采购部门授权后可自行采购，但需及时按流程完善采购手续。 此暂行管理办法作为原 采购管理规定的补充性文件。本规定自下发之日起执行。