改进专案项目管理规范.doc

改进专案项目管理规范 1.目的 为了找岀现存与质量、工艺相关问题的框架，杜绝或尽量减少重复问题出现，针对出现的问 题,找出问题产生的根本原因，提出短期、屮期和长期对策，并采取相应行动措施，提高提升 生产效率、降低成本、保障产品质量。 2 ?范围 本规范适应于公司解决产品质量、工艺可能遇到的简单或复杂的问题。 定义 纠正措施：针对现存的不合格项或缺陷所采取的纠正措施,并杜绝或尽量减少重复问题出现。 预防措施：针对潜在的不合格项或缺陷所采取的纠正措施,并杜绝或尽量减少重复问题出现。 重大质量并常：指造成或可能造成生产停线的质量问题。 职责 站管部：负责根据与质量相关的报表、生产过程屮的重大质量异常、管理不合格评审报告 组织并立项整改。 工程部：负责生产过程屮造成效率低或生产成本高等问题组织立项整改。 5 ?内容 5?1收集信息 5.1.1不合格报告，其屮不合格包括产晶实现过程的不合格和支持过程的不合格。 5.1.2内部审核报告，内部审核是按策划的时间间隔进行的。审核人员必须向管理者报告 审核结果，内容包括审核屮发现的问题。 5.1.3关于产品要求的符合性信息。例如，产品不合格信息、返工、返修、让步记录、不 合格率、售后服务屮的产品故障类型等与产品可靠性有关的资料，以及产品开箱合格 率、交货期等资料；过程及产詁的特性资料。例如，过程能力及其变化趋势，产品特 性及其变化趋势，预防措施资料，新产品新项H及合同提出的新要求等。 5. 1.4与顾客有关的信息包括：对顾客和使用者的调查；有关产品方面的反馈；顾客要求 和合同信息。 5.1.5售后服务提供的资料；顾客抱怨；与顾客直接沟通的结果；问卷和调查；委托收集 和分析的资料。 5. 1.6行业研究的结果；顾客需求的期望和评审；顾客需求和期望转化成要求；顾客满意 程度的调查资料；顾客投诉信息；售后服务信息。 5. 1. 7因产品设计工艺缺陷、原材料结构尺寸不符合设计要求、设备故障或设备加工能力 不能满足产站要求、生产环境、场地不能满足需求、生产屮岗位堆机、产站产能达不 到标准产能、生产成木超出预算吋、设备自动化程度低、生产线不适应产品吋、等。 5. 2建立专案项H小组 5.2. 1小组屮必须指定负责人，他（她）根据需要，组织合乎要求的人成立临吋团队，并负责收 集要解决问题的和关数据（技术，定性，定量数据，预算，等）0 5. 2. 2在小组首次会议屮，搜集必需的专业意见,定义考核方法（详细的进程计划，其它人员要 求等）。 5. 3问题及其所造成影响的描述。5. 3.1描述在具体环境屮观察到的现象,或问题造成的危险。 5. 3.2用4M+1E的方法定性，定量分析问题的状况。5. 3.3采用适半的图表作为附件来描述 （what, who, where, when, how）。 5.3.4利用￡。1? （重排、删除、合并、简化）法，制定用最经济合理的方法完成工作所需的 时问标准，提高产线的平衡率。 5.4短期临吋措施5. 4. 1若观察到的问题直接对产品的牛产效率性能和等级造成影响，立即 采取措施（分类，重工，延迟交货，报废）以确保正常生产得以继续进行，直到采取纠正 措施将问题解决。5. 4. 2检查以确保短期临时措施有效。 5. 5若短期临吋措施有效，则实施。 5. 6明确和核实原因 5. 6. 1采用QC七大手法屮的因果图（鱼骨图）查找原因。 5. 6. 2检查所有考虑到的可能原因，将它们会带来的结果与观察到的结果比较，原因/结果矩 阵图可帮助选择优先考虑哪个原因。 5. 6. 3识别问题的种类.（设计,程序，制程，材料，人员技巧）o 5. 6.4探寻可能的解决方案，列出可行性，效果，实施吋间等。5. 6. 5建立将要实施的那些措施 的检验标准。5. 6.6尽量利用各种图表。 5. 7选择长期纠正措施。 5. 7.1对将要执行的长期纠止措施在实施前做进一步的确认，以核对它们是否在实施后能提 供一个合乎期望的结果；FI的是解决问题的根源，要防止这些纠正措施带来任何其它 的负面影响，在这种情形下,须采取其它的措施消除负面影响。 5. 7. 2评估在纠正过程屮各项工作的绩效。 5?8执行长期纠正措施 5. 8.1执行长期纠正措施，更新相关文件。5. 8. 2长期纠正措施的功效可通过观察问题是否重 复出现來评估。 5. 9预防问题重复出现措施 5.9. 1完善质量体系，包括二级和三级文件，例如问题相关的程序，技术说明书，工作说明书 等。 5. 9.2由专案项FI组负责为期3个月的跟踪，及时将信息反馈给管理者代表，管理者代表决 定该项H是否结案。 7.过程流程图  8.附表 专案项目改进报告 项 编号? 开始日期： 1小组： 2问题描述（定义）： 组员部门联系电话 组长： 3临时性措施： 效果（%）：