整改建议一览表.docVIP

整改建议和整改情况一览表 序号 存在问题 依据 整改建议 整改部门 整改负 责人 整改责 任人 扣分 1 部分法律法规、标准及 政府其他要求未获取 到，如修订后的《劳动 合同法》2013?7. 1实施、 GB16483. GB15258 等。 1. 1. 1 及吋识别更新法律法 规、标准等 综合办 朱广生 朱广生 -5 2 现场询问4人，有2人 不清楚本金业安全生产 方针和安全生产冃标 2. 1. 1 加强培训 综合办 朱广生 李欢 每人_1 3 缺少资源配备文件及使 用记录 2.2.3 标准化达标工作应配 备必耍资金、人员、时 间、设备设施等资源， 并M记录配备资源及 使用情况 综合办 财务部 朱广生 孟宇峰 朱广生 孟宇峰 -2 4 无安环部成立文件 2. 4. 1 补充安环部成立文件 综合办 朱广生 朱广生 -2 5 安全生产费用台帐未按 月统计 2. 5.2 安全生产费用应按月 提取，按月记录 财务部 孟宇峰 孟宇峰 -2 6 部分从业人员不了解风 险评价制度内容 3. 1. 1 加强风险评价培训 各部门 各部门负 责人 每人-1 7 风险评价范用未包括： 所有进入作业场所 人员的活动； 原材料、产品的运 输和使用过程； 作业场所的设施、 设备、车辆、安全防护 用品； 丢弃、废弃、拆除 与处置； 企业周围环境； 3. 1.2 完善制度内容，风险评 价范围应包括： 规划、设计和建 设、投产、运行等阶段； 常规和非常规活 动； 事故及潜在的紧 急情况； 所有进入作业场 所人员的活动； 原材料、产品的 运输和使用过程； 作业场所的设施、 设备、车辆、安全防护 用品； 丢弃、废弃、拆 除与处置； 企业周围环境； 气候、地震及具 他自然灾害等。 综合办 朱广生 朱广生 _5  序号 存在问题 依据 整改建议 整改部门 整改负 责人 整改责 任人 扣分 8 部分从业人员未掌握选 定的风险评价方法 3. 1.3 加强风险评价培训 各部门 各部门负 责人 每人T 9 未成立生产部、动力设 备部评价小组 3. 2.2 生产部、动力设备部应 成立车间级风险评价 小组，开展风险评价工 作 生产技 术部 动力设 备部 郝玉明 康立贤 张士俊 安宝林 -4 10 制定的风险控制措施针 对性、可操作性不强 3. 3. 1 制定的风险控制措施 应包括： （1） T程技术措施； （2） 管理措施； （3） 培训教育措施； （4） 个体防护措施。 各部门 各部门负 责人 -3 11 部分从业人员不了解岗 位风险及控制措施 3. 3.2 加强风险管理的培训， 让从业人员熟知苯岗 位的风险及控制措施 各部门 各部门负 责人 每人-2 12 未执行安全隐患整改通 知书 3.4. 1 对隐患排查出的项冃 应下达隐患整改通知， 限期治理，做到定措 施、定责任人、定资金 来源、定治理期限 安环部 孔庆杰 刘本源 郭纯 每项-2 13 重大危险源档案中的重 大危险源管理制度与 《安全管理制度M2013 年月1H）屮的制度不 一致 3. 5. 1 及时修订制度，及时下 发，保证各部门岗位的 制度有效性 综合办 朱广生 朱广生 -4 14 《重大危险源管理制 度》中未明确重大危险 源评估的时限和要求 3. 5.3 重大危险源管理制度》 中应明确重大危险源 评估的时限和耍求 综合办 朱广生 朱广生 -2 15 重大危险源防护距离不 足未制定防范措施 3. 5.7 加强管理，及时消除 “跑、冒、滴、漏”; 安全、消防、监控设施 应定期进行维护保养， 保证完好有效；将存在 的危险有害因索、一旦 发生事故可能造成的 危害以及采取的措施 告知周边村民和居民； 对主要生产装置的运 行进行24小时监控记 录；定期对作业场所进 行职业卫生检测；作业 综合办 朱广生 朱广生 B级要 素否决 项-20  序号 存在问题 依据 整改建议 整改部门 整改负 责人 整改责 任人 扣分 场所装设的可燃、有毒 气体浓度检测探头应 加强日常维护保养 16 《变更管理制度》中变 更步骤无变更验收 3. 6. 1 变更程序应严格履行： （1） 变更中请：按耍 求填写变更申请表，由 专人进行管理； （2） 变更审批：变更 中请表应逐级上报主 管部门，并按管理权限 报主管领导审批； （3） 变更实施：变更 批准后，由主管部门负 责实施。不经过审查和 批准，任何临时性的变 更都不得超过原批准 范围和期限； （4） 变更验收：变更 实施结束后，变更主管 部门丿应对变更的实施 情况进行验收，形成报 告，并及时将变更结果 通知相关部门和有关 人员 综合办 朱广生 朱广生 -5 17 未制定《变更中请表》、 《变更验收表》 3. 6. 1 制定《变更申请表》（风 险分析和控制措施）、 《变更验收表》（通知 相关部门