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日照岚桥富凯木业有限公司 文件管理控制程序 文件编号 QP/FLB-01 页 码 1/5 版 本 3 生效日期 200 目的 为确保质量管理体系文件处于受控状态，确保文件的有效性，明确各个部门在文件使用、保管过程中的职责、权限，特制定此程序文件。 适用范围 适用于与产品质量有关的所有文件，如品质手册、COC管理体系手册、程序文件、作业指导书、外来文件。 3．定义： 外来文件：客户提供的图纸、图样，产品相关的法律、法规。 4.权责 4.1 有关文件的作成、审核、批准、发放、回收，各部门的职责如下图所示： 文件区分 文件名称 作成 审核 批准 发放/回收 一层文件 质量手册、COC手册 ISO管理室 贯标执行人 总经理 文控中心 二层文件 程序文件 ISO管理室/各部门 部门主管 管理者代表 文控中心 主要的 三层文件 作业指导书 各部门 部门主管 管理者代表/部门经理 文控中心 样品、图纸、BOM表 文控中心 检验标准 文控中心 4.1.1文件在发布前应得到批准，以确保文件的充分与适宜，所有文件、记录的作成、审核、批准、签收，签字人均应签全名（或盖章）并注明日期，确保文件清晰、易于识别； 4．2外