采购管理操作规范及实施细则（完整规范版）.docxVIP

采购管理制度 第一章 总则 一、目的 为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端， 降低采购成本， 提高采购业务的质量和经济效益。 选择和维护合格供应商， 确保采购物资质量， 特制定 本制度。 二、原则 1、集中采购 2、合同管理 三、适用范围 本制度适用于 XXX 有限公司和各分公司（以下简称“公司” ）所有物资、物品采购、验收等管理 工作。 第二章 定义、组织与流程 四、定义 公司的物资、物品包括： 1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。 2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等。 五、组织与职责 1、 行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。 2、 各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号） ；大型设备和 专业性强的物品要有指定的专业人员验收。 3、 行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单，核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采 购计划，报经总经理批准后组织采购。 4、 行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。 5、 采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。 6、 财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。 第三章 申购与审批权限 六、采购计划管理 1、各分公司及