呆滞物料处理管理制度.docVIP

文件名称： 呆滞物料处理管理制度 文件编号 WI-PMC-10 版 本 号 A/01 页码 PAGE 2/ NUMPAGES 5 文件修订履历 版次 修订内容 修订页次 修订日期 A 初版发行 2006.09.15 1、因公司组织结构调整，计划部和物控部部门及其职能合并 2007.03.26 1、目的 明确职责，促使呆滞物料处理意见及时落实，加快呆滞物料处理的过程，降低呆滞物料带来的损失。 2、范围 按照呆滞物料定义已被确认为呆滞物料的原材料、低值易耗品、五金机电物料。 3、主要职责 3.1 计划物控部：负责所有呆滞物料的数据统计与汇总、组织召开协调会、负责已确定的可继续使用呆滞原材料有关计划的编排、低值易耗品使用的调配并跟踪既定处理措施的落实。 3.2 品质部：负责呆滞原材料的品质检验判定、呆滞计量器具处理意见的落实。 3.3 机电部：负责五金机电物料安全库存的制定与调整、呆滞机电物料分类识别及其处理意见的落实。 3.4 采购部：负责呆滞物料处理意见中有关退货、换货、折价变卖、改装等工作的落实。 3.5 研发部：负责已确认为合格呆滞原材料如何使用的具体判定。 3.6 后勤部：负责呆滞物料处理意见中报废物料的接收与处置。 3.7 计划财务部：负责呆滞物料帐目增减变动的调整及其收入的确认。 4、定义 4.1 呆滞原材料/半成品：有效储存期限超过半年的物料，其呆滞判定标准为实际储存时间超过6个月无出库记录的；有效储存期限低于6个月的，实际储存时间超过有效储存期限无出库记录的即判定该物料为呆滞物料。 附：主要原因分类为：需求计划过多，订单取消、工艺变更更改、质量不符合标准、请购不当、试验材料剩余、非正常或非标准件余料。 4.2呆滞低值易耗/五金机电物料：自入库之日起2个月内没有出库记录、或虽有使用机会但其用料极少库存较多的物料，有安全库存的安全库存量扣除。 附：主要原因分类为：需求计划过多，工程技术变更或改进、请购不当、试用送样设备配件剩余、非通用或非标准件余料、拆除配件且质量有变质、劣化等现状已不适用需评估处理的。 5、内容 5.1处理流程 5.1.1 每月盘点完毕后三天内由计划物控部报出《呆滞物料库存汇总明细表》需注明其料号、型号、名称规格、数量、入库时间、呆滞时间、呆滞原因等项目，经部门经理审核后以电子档或书面的形式转发机电部、采购部、品质部等相关部门进行确认。 5.1.2 各部门收到《呆滞物料库存汇总明细表》对相关项目进行核对，如有异议的，在两天内反馈给计划物控部确认，达成一致后进行统一调整修改，否则按无异议处理；对原材料呆滞物料由品质部IQC负责检验其质量状态；五金机电物料有安全库存的把安全库存量扣除后报出。 5.1.3 核对完毕后，即在每月8日前由计划物控部组织机电部、采购部、各职能部门经理等相关人员，由计划物控部副经理主持、主管副总裁参加（必要时）召开呆滞物料处理会议。 5.1.4 计划物控部根据各部门的评议结论进行记录整理，经过经营管理中心副总裁审批后分发给各部门，并将各部门的处理意见记录于《呆滞物料库存汇总表》上。 5.1.5 计划物控部根据最终处理方式：转用、出售、交换、拆用、变卖、报废等，依据会议评议记录， 5.1.6 各相关责任部门依据《呆滞物料库存汇总表》的处理结论进行相应转用、出售、交换、拆用、变卖、报废等工作的落实。 5.1.7 相关责任部门所负责的事项完成情况填报处理结果在每月28日前反馈给计划物控部，计划物控部在下月7日的呆滞物料处理会议上汇报各部门的完成情况。 5.1.8 计划物控部 5.1.9 对变卖、出售的物料，采购部根据与供应商协商结果，整理一份呆滞物料变卖出售、退货清单，交采购部经理审核、主管副总裁批准，到计划物控部开《材料销货单》或《收料退回单》处理。 5.1.10 对决定换货的呆滞物料，出库开《收料退回单》； 换回时由供应商开《送货单》、计划物控部开《进货验收单》办理入库，并注明“补回”字样。 5.1.11 对报废处理由计划物控部或责任部门开《报废单》，经部门经理、主管副总裁签字，由计划物控部集中把实物移交给后勤部处理。 5.1.12 对拆用由拆用部门全部按《领料单》形式领出，拆用完毕后分可用与不可用两种，可用部分保留使用，也可开《退料单》返回计划物控部仓库；不可用部分按5.1.11流程处理。 5.1.13 对于品质部检验合格的呆滞物料，由基础研发部确认其如何使用的具体判定，同时转发给计划物控部及相关的各业务中心制造部，由计划物控部按基础研发部判定结果及时编排对应的生产计划、并以优先安排出库。 5. 1. 14 对呆滞原材料需要委外加工的（如隔膜纸），采购部确定加工商。采购部通知原料仓开《委外加工出库单》，经过采购主管副总裁和采购经