内审检查表(质量).docxVIP

现场审核检查表 （质量） 现场审核检查表 （质量） YLD/T-PGQ-JL-029 受审核部门 品质管理部 审核日期 2017.07.26 面谈人员 李玉刚 审核员 邵青辛海军高翔 条款 检杳内容 方法 审核结果 记录不符合事实 5.2 6.2 5.3 7.2 442 1公司的质量方针是什么 ？ 怎样理解？ 2公司的质量目标是什么？ 3本部门的质量目标是什 么？今年的目标是否达到 ？ 逐项说明？拟采取什么措 施？ 4?部门经理的职责是什么？ 其他同志是怎样分工的？ 职责完成情况怎样 ？能否 胜任?是否有资格证？ 查看部门体系文件受控 情况及质量记录的填写， 向 负责文件管理的人员索取 文件控制程序，了解实施情 况 检查质量官理体系清单， 抽查数份，了解其编号及受 控情况； 审查文件控制的范围是 否包括了管理性文件，技术 性文件及外来文件； 抽查有关文件审批、发放 及更改的记录； 查阅外来文件的登记、 编号及发放的相关记录； 查阅记录的使用及保管 情况，是否符合文件要求。 询问 询问 询问/ 询问 询/查 询/查 询/查 询/查 询/查 询/查 询/查 符合□基本符合□不符合口 符合□基本符合□不符合口 符合□基本符合□不符合口 符合□基本符合□不符合口 符合□基本符合□不符合口 符合□基本符合□不符合口 符合□基本符合□不符合口 符合□基本符合□不符合口 符合□基本符合□不符合口