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公司安全检查计划执行原始记录表 检查表编号: 名称： 图纸与资料管理 任务编号 检查时间 受检单位 检查部位 检查部门 检查人签字 被检单位签字 序号 项目 检查内容标准 确认 存在问题 整改措施 整改时限 备注 图纸是否齐全，图纸主要包括：（ 1）矿井地 质和水文地质图；（ 2）井上、下对照图； （3）巷道布置图；（ 4）采掘工程平面图； （5）通风系统图；（ 6）井下运输系统图； 1 （7）安全监测装备布置图；（ 8）排水、防尘 、压风、充填等管路系统图；（ 9）井下通讯 系统图；（ 10）井上下配电系统图；（ 11）井 下电气设备布置图；（ 12）井下避灾路线图； （13）排水管路系统图等。 图纸是否及时更新，应根据生产情况和工作需 2 要，及时对图纸进行更新，且须经有关部门、 总工程师签证认可后执行。 是否有危险、有害因素分析资料： 1）地质构 造及工程地质资料； 2）水文地质及水文资 料； 3）冲击地压资料； 4）有毒、有害物质组 分，放射性物质含量、辐射类型及强度等； 3 5）地质资料； 6）气象条件； 7）主要生产环 图纸与资 节或者生产工艺的危害因素分析； 8）附属生 料管理 产单位或附属设施危险、有害因素资料； 9） 矿体四邻情况和废弃巷道情况； 10）矿体开采 的特殊危险、有害因素说明等。 第 1 页，共 2 页 公司安全检查计划执行原始记录表 检查表编号: 名称： 图纸与资料管理 任务编号 检查时间 受检单位 检查部位 检查部门 检查人签字 被检单位签字 料管理 序号 项目 检查内容标准 确认 存在问题 整改措施 整改时限 备注 是否有安全技术与安全管理措施资料： 1）矿 井、中段、采区的安全出口位置、采区的安全 出口布置、开采顺序、采矿方法、采空区处理 方法和预防冒顶、片帮的措施； 2）保障矿井 通风系统安全可靠的措施； 3）预防冲击地压 （岩爆）的安全措施； 4）防尘措施； 5）防治 矿井火灾的安全措施； 6）防治井下突水、涌 4 水的安全措施； 7）防治地面洪水的安全措 施； 8）提升、运输及机械设备防护装置及安 全运行保障措施； 9）供电系统安全保障措 施； 10）爆破器材加工、储存安全及爆破安全 措施； 11）防噪声、振动安全措施； 12）矿山 安全监测设备，仪器仪表资料； 13）井口保健 站、井下急救站； 14）安全标志及其使用情况 资料。 说明: 对照检查标准，在确认栏符合安全标准的打“○”，不符合安全标准的打“×”，并在存在问题栏内填写具体问题。 表中检查内容表述不全的，可在空白格内补充填写。 编制人： 审核人：