战略0704控制评价与设计.pdfVIP

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2021-02-13 发布于北京
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第四节内部控制评价与审计 2016-11-13 20:25:59 26:10 ·内部控制评价【考点】 ·内部控制审计【简单了解】 ·审计委员会在内部控制中的作用【出题点；细致】【知识点】内部控制评价《基本规范》【我国2008 年出台的纲领性文件】第四十六条企业应当结合内部监督情况，定期对内部控制的有效性进行自我评价，出具内部控制自我评价报告。自我评价：2W1H Who （主体） What （内容） How （工作要求） 1. WHO 主体内部