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来料（ IQC）检验作业流程图
来料检验作业流程图 责任单位 相关表单 作业说明
厂商来料
仓管核对送货单的厂商名称、规格
、品名、料号及数量是否与订购单
厂商送货单
一致。核对是够为合格供应商，所
收料（可对品名，数量） 仓库
送物料是否被列入环保清单，并确
收料单
认在一年内有通过对有害物质检测
。清点齐全后填写（收料单）
知会 IQC检验
IQC需准备需准备验货之产品检验
品管
收料单 规范、正常型、抽样计划表对来料
仓管
进行开箱随机抽查，进行检验
合格 不合格
若发现超出 AQL允收标准，则实时
品管 来料检验记录表 对不良样品与报告交至上级主管处
理，必要时需征求客户处理意见
退货、特采、
挑选加工等
处理方式
客供料样由业务负责与客户沟通，
品质异常报告单
采购料件由采购与供应商沟通，相
品管 黄色待判定标签
关处理结果及时反馈品质部，并由
红色不良品标签
品质主管确认不合格的处理方式
标识 品管 IQC （PASS章） IQC对最终判定结果做好最终的相
关标识及记录
入库 仓管 收料单 仓管进行入库入档作业
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