旅游公司费用预算报告.docVIP

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2021-02-19 发布于福建
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旅游公司费用预算报告.doc

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旅游公司费用预算报告为积极有效组织经营好旅游公司，现将费用预算如下：一、成本预算（一）经营成本预算 1、挂靠费：1800元/月，每年1800×12个月=21600元支出方式：按季度上交，每季度1800×3个月=5400元 2、质保金：2万元支出方式：与总公司签约后一次性交付 3、房租：2000元/月，每年2000×12个月=24000元支出方式：按季度核算，另预算2万元转让费。 4、装修费用：预计5000元支出方式：开业前一次性付清 5、办公费用：电脑2台×2000元/台=4000元办公桌椅1套经理办公桌＋沙发+茶几茶具2000元计调办公桌一组：500元凳子：500元传真机+电话2部：2500元其他办公用品：500元小计：10000元支出方式：开业前一次性支出（二）管理成本预算 1、员工工资：经理1人2500元/月+个人业务提成30% 计调1人1000元/月+5%操作提成+个人业务提成30% 业务员1人1000元/月+协助业务提成10%+个人业务提成30% 前台接待1人800元/月+前台业务提成20%+个人业务提成30% 小计：5300元/月×12个月=63600元/年 2、福利：过年过节红包200元/人×4人×5个节日=4000元聚餐500月/月×12个月=6000元小计：10000元 3、业务招待费保险费和交通费均在每个业务提成的30%中提出第一年投入总成本合计：154200元注：质保金2万元+转让费2万元共计4万元为不动资金前期实际投入成本合计为：7万元，另加3万元作为流动资金，合计10万元整二、收入预算（一）组团国内组团30人/团×4个/月×100元/人×12个月=144000元出境组团20人/团×1个/2月×600元/人×6个=72000元（二）地接 50人/团×1个/月×30元/人×12个月=18000元第一年总收入：234000元×70%=163800元三、盈利第一年盈利：163800元-154200元=9600元注：质保金2万元+转让费2万元共计4万元为不动资金 2011-11-13