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PAGE38 / NUMPAGES51 质 量 手 册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准) BS/QMS-01 版 本 ： A/0 编 制 ： 审 核 ： 批 准 ： 状态 ： 持有者 ： 2018年01月01日发布 2018年01月01日实施 XXX有限公司 总 目 录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 0.3 质量方针和质量目标 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围 4.4质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1领导作用和承诺 5.2方针 5.3组织的角色、职责和权限 6策划 6.1应对风险的机遇和措施 6.2质量目标及其实现的策划 6.3变更的策划 7支持 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.5形成文件的信息 8运行 8.1运行策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3产品和服务设计和开发 8.4外部提供过程产品和服务控制 8.5生产和服务提供 8.6产品和服务的放行 8.7不合格输出的控制 9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10改进 11 附录： 附录1：组织机构图 附录2：工艺流程图 附录3：适用法律法规、行业标准一览表 附录4：BSS过程识别分析汇总： 1体系体系过程条款归口部门 2.总过程顺序及相互作用 3.体系过程相互关系矩阵 4.体系过程与条款关系矩阵 5 体系过程部门职责分布 6. 体系过程与规范文件对照 7.体系过程具体分析描述 附录5：质量手册更改记录 0 批准令 0.1发 布 令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2018年01月01日 0.2任 命 书 为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命 同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理： 2018年01月01日 0.3 质量方针和质量目标 公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标，并经过了批准。现发布如下： 质量方针：以质为先、以人为本、持续改进、超越期望。 在质量管理中，公司认真按照GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015进行质量管理，生产中严格按照顾客要求和产品标准进行生产，诚信为本，科技创新，生产出顾客满意的高附加值的产品。 对顾客在使用我公司产品中，发现的任何产品瑕疵，我公司都会以十分负责任的态度，以顾客满意的方式予以解决。 欢迎顾客多提宝贵意见，促进公司的产品更上一层楼，促使我们持续改进，不断领先和跨越行业先进水平，不断追求完美。 质量目标： 产品一次交验合格率99%以上； 顾客满意度90%以上； 顾客投诉处理（回复）率100% 总经理： 2018年01月01日 1范围 1.1覆