主要工作风险防控管理流程图表(机关服务中心)(DOC).docxVIP

精品 精品 可修改编辑 可修改编辑 二、主要工作风险防控管理流程图表 （一）审批公文风险防控管理流程 防控管理流 防控管理流程表 风险 类型 风险 编 号 风险描述 风险 等级 防控措施 责任人 监督人 廉 政 风 险 ★ 因人情或收受好 处，泄密造成不良后 果。 高 1、逐级落实岗位职责， 严 格实行分级管理、分级负责制 度，进一步推行和落实政务公 开制度，自觉接受民众和社会 监督；2、自觉遵守廉洁自律 各项规定，认真开展党纪政纪 法纪教育，加强政治学习，提 高思想觉悟，牢固树立公仆意 识，增强拒腐防变能力。 主任 分管 局领导 监 管 风 险 ① 公文审批不及 时、延误。 低 增强工作责任意识，认真 实行绩效考核制度，坚持开展 领导干部述职述廉及民主评 议工作，严格落实责任追究制 度。 主任 分管 局领导 （二）接待工作风险防控管理流程 防控管理流程图 防控管理流程表 风险 类型 风险 编 号 风险描述 风险 等级 防控措施 责任人 监督人 廉 政 风 险 ★ 利用职务便利， 私自接待，假公济 私；收受接待酒店的 回扣；虚开结帐发 票，贪污公款。 高 1、加强对接待人员 的廉政教育和法制教 育；2、严格执行定点接 待制度，规范接待程序； 3、设置举报信箱，接受 群众监督，强化监督机 制；4、健全财经纪律， 加强财务监督。 接待经办人： 主任 监 管 风 险 ① 不按接待方 案进行接待，擅自提 咼接待标准，铺张浪 费。 低 1、加强对接待人员 的纪律教育；2、加强对 接待开支的控制和监 督。 接待经办人： 主任 （三）资产采购风险防控管理流程 防控管理流程图 防控管理流程表 风险 类型 风险 编 号 风险描述 风险 等级 防控措施 责任人 监督人 廉 政 风 险 ★ 以权谋私，在米 购中收受回扣，导致 所采购物品的价格高 于一般市场价格；串 通供应商，内定项目 中标对象，采购质量 不合格的产品。 高 1、加强廉政意识 教育及工作责任心；2、 加强对采购申请的审 核管理；对所采购的商 品质量进行严格验收； 3、严格执行珠海市政 府关于政府采购的相 关规定；4、设置举报 信箱，公布举报电话， 接受各方面的监督。 参与米购相关人员： 主任  监 管 风 险 ① 贪图方便，化整 为零，逃避政府采购。 中 对采购项目组织 网上报价，通过比较价 格、售后服务等确定供 货商，杜绝收受贿赂， 串通供应商的行为。 参与米购相关人员： 主任 ② 没有合理配置 资产，不建立固定资 产台帐及使用台帐， 导致固定资产丢失。 中 1、加强对固定资 产管理人员的责任心 教育；2、加强固定资 产使用监督管理，防止 固定资产流失。 资产管理员： 副主任 精品 精品 （四）资产管理风险防控管理流程 管理流 精品 精品 改编辑 改编辑 辆管理 车辆使用 ★ 资产在20 万元以上 经审核同 意，按照相 关规定和程 审批机关科序进行处 写出差审批 表报分管领 凭出差审 批表到服 务中心办 ? 理派车手 续 凭出差审批表 和派车单到财 务科报销相关 费用★ 资 产 管 理 因私借车 私■事借用 填写因私借用车辆 审批表后，报服务 中心审核，再由分 局服务中心领导审 批风险③★ 到市局财务科缴交借用 车辆损耗费，凭交费单到 服务中心办理派车单，领 取车钥匙及行驶证 车辆维 填写车 辆维修 审批表 报服 务中 心主 任加 具意 见后 送指 定维可 修厂 维修 ★ 5000 元 以下 通过询 价 通过询价 验收合格, 付款 精品 精品 可修改编辑 可修改编辑 防控管理 风险 类型 风险 编 号 风险描述 风险 等级 防控措施 责任人 监督人  廉 ★ 在资产处置中接 1、加强政治理论 学习，强化理想信念教 全体工作人员： 主任 政 受吃、喝、钱、物；未 育；2、严格职业操守， 按有关规定程序私自 较强勤政廉政建设；3、 风 发放办公用品；资产处 高 严格落实党风廉政建 险 置未按审批程序执行 设责任制；4、严格执 的；未经审批、缴费默 行《过错责任追究制 许私用公车，监管不到 位或办人情事。 度》等的相关规定。  监 管 风 险 ① 没有建立台帐；领 用时没有办理登记手 续，造成帐、物不符； 领用数量与登记数量 不相符；违反规定发 放。 中 低 1、严格按制度规 定执行；2、定期核查 实物与登记帐是否一 致，是否超越权限发 放。 资产管理人员： 副主任 ② 没有按规定审批 权限程序执行的；处 置、报废、拍卖必须按 规定执行，不能私自处 置资产。 中 低 1、加强规定制度 的学习，提高个人业务 水平；2、认真落实岗 位责任追究制度。 资产管理领导小组及 资产管理人员： 副主任 ③ 没有经过审批、缴 费私用公车的。 中 低 1、加强登记管理； 2、加强政治学习和人 员培训