【财务管理企业融资 】某市某医药开发公司融资说明书.pdfVIP

{财务管理企业融资}某市 某医药开发公司融资说明 书 摘要 3 一.公司概况 6 二.项目背景及产业意义 6 2.1 是提高中药科技含量,加强市场竞争的需要：6 2.2 是改造传统产业,提高中药产量和质量的需要：7 2.3 是保护中药资源,促进可持续发展,保护生态环境的需要：7 2.4 是加快中药现代化,发展中医药国粹的需要：7 三.产品、市场描述以及风险分析 8 3.1 雪莲：8 3.2 肉苁蓉：8 3.3.冬虫夏草发酵培养分离：8 3.3.1 基本情况 8 3.3.2 技术成熟度 9 3.3.3 市场前景与经济效益分析 11 1 ．国内外市场需求情况11 2 ．国内现有生产能力预计 11 3.3.4 环境保护 11 3.3.5 知识产权与诉讼 11 3.3.6 风险因素 12 四.战略框架与运营策略 12 4.1.依靠核心技术能力创立中药产业化体系 12 4.2 依托新产品的研发,不断拓展产业空间： 12 4.3 经营策略：12 4.3.1 近期策略（中试期间） 13 4.3.2 中期策略（取得新药证书以后）13 4.3.3 远期策略 13 五、技术团队 14 六．项目进度及资金需求 14 6.1 计划进度安排 14 6.2 经费预算及来源渠道 15 七、财务报表 15 八、募股构思 16 附件 17 附件一课题一东北红豆杉细胞大规模培养分离提取紫杉醇项目 17 附件二课题二喜树细胞培养分离提取 10－OH －喜树碱的中试研究项目 21 摘要 沈阳市惠生高技术医药开发有限公司（以下简称“沈阳惠生” ）成立于 1997 年 11 月,公司致力于将国际先进高技术研究前沿成果与自己的研究开发相结合 探索出一条振兴民族医药的新路。目前公司已投入研发费用人民币 1000 万多元。 依托来自于多所国内著名学府 、研究院以及公司自有的高素质的研发队伍, 沈阳惠生建立了一套成熟的植物细胞培养技术,应用生物工程研究成果,通过应 用植物细胞培养技术里的离体快繁技术,大规模培养、分离 、提取中药有效成分 。 用这种方式生产的天然植物药质量稳定,尤其适合于资源短缺,采集困难, 种植要求高的名贵药材。它具有以下特点： 1、 不受地域、气候、季节、光照的影响 2、没有化肥、农药或重金属带来的污染,也没有栽培植物所受到的病虫害 和细菌的侵害,是真正的绿色产品 3、不需要大量的砍伐、采挖植物,保护了野生植物资源 4、用人少、耗能低,并可以实现大规模生产,极大降低生产成本和缩短生 产周期。 随着中药现代化水平越来越高,国际市场对治疗机理准确、药物结构清楚、 临床效果稳定的植物药越来越接受,市场销售规模不断扩大。采用细胞培养技术 实现研制与开发现代中药是国际中药研究中影响最大、效益最好、发展最快的领 域,是中药现代化主要发展方向和新的经济增长点。 在目前阶段,沈阳惠生将主要集中于国家严禁采伐的三个濒危珍稀植物冬虫 夏草、雪莲以及肉苁蓉（沙漠植物）的细胞培养技术的开发以及产业化工作。目 前在冬虫夏草、天山雪莲这两个方面已经达到中试阶段,可以进行相关产品的批 量生产,产生一定的经济效益。只要有足够的资金支持,可以很快实现产业化。 冬虫夏草 ：冬虫夏草一直被作为我国中药宝库中的一宝,得到重视与应用,并与 人参、鹿茸一起被称为中国三大补品。中国传统医学认为冬虫夏草性味甘、平、 入肺肾经,效用益肺、肾、止咳嗽 、补虚损、益精气。近些年来,随着对冬虫夏 草认识领域的不断扩大,对虫草的需求,不仅国内市场日趋扩大,而且东南亚、 日本、美国等国际市场的需求量也在增加、依靠自然采收,很受资源的限制,常 常出现供不应求的现象。 人工培育的冬虫夏草或北冬虫夏草其有效成分含量及不稳定,菌种变异较大, 不易控制。从保护生态环境和提高冬