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业务计划案例 业务计划书之目录 1.0 前言 2.0 外部经济环境分析 经济状况 政府法规 科技环境 2.4 市场 /客户需求 2.5 供应商 3.0 内部经营业环境分析 3.1 营业 3.2 采购能力的监管 3.3 工序流程的改善 厂房、机器及设备 人力资源 4.0 强弱危机分析 5.0 董事总经理宣言、宏图、使命宣言及价值观 5.1 董事总经理宣言 5.2 宏图 5.3 使命宣言 5.4 价值观 6.0 长期目标 （五年） 7.0 年度目标 8.0 检讨 2002年目标达成状况 8.1 长期目标 （五年） 8.2 年度目标 9.0 组织策略 10.0 研发计划 10.1 镁合金 10.2 锌合金 10.3 管理系统 11.0 营业策略及计划 11.1 营业额及增长预算 11.2新客户 /市场的开发 11.3 顾客满意度计划 11.4 产品成本目标 12.0 部门策略及计划 12.1 生产部 12.2 品质部 12.3 工程部 12.4 物流部 12.5 行政部 1.0 前言 此业务计划是基于市场调查资料及本公司内部营运状况所研制出来的。 此计划书描述着本公 司在未来业务发展中的方向和期望， 希望透过良好的组织和有效的行动， 促进公司目标于未 来逐渐变成现实。 此计划书亦反映客户期望的目标 ,我们透过制定策略性的年度计划 ,以促进产品品质的改善 生产过程的控制以降低成本 ,提高运营效率以提升顾客的满意度 . ,并于每月行政管理会议之中检业务计划书内所载之各项工作计划将作为各部门的运营目标 讨并于有需要时做出修改 ,并于每月行政管理会议之中检 此文件乃公司之机密文件 ,只会分发予经理层 ,部门经理可将相关内容传达给下属员工 ,任何 人未得到董事总经理同意不得将此业务计划书之资料外泄 . 2.0 外部环境分析 2.1 经济状况 在过去的 2001年，全球经济大部分都处于 “经济衰退期” 。世界最大消费地区，特别是北美 洲的美国，从 2001 年年头开始，不断调低利率，以增强思的投资欲及消费欲，但经过整整 一年报时间，经济及消费欲仍无法上升，再加上“ 9。 11”事件，更令美国经济雪上加霜， 经济不单止蓬勃向上，消费能力也是不断上升。2．1． 1 由于中国已于 2001 步开放，对外资将会更为有利，2．1．2 由于美元的强势持续，使香港的出口市场更为不利，竞争能力下降。失业率高达 5 经济不单止蓬勃向上，消费能力也是不断上升。 2．1． 1 由于中国已于 2001 步开放，对外资将会更为有利， 2．1．2 由于美元的强势持续， 使香港的出口市场更为不利，竞争能力下降。 2．1．3全球采购的政策已在国际性的企业盛行，使企业间的透明度加强，竞争加剧。综合 以上的资料分析，展望 2002 年世界经济仍会不景气，因此产品的价格仍然是影响企业的业 务及生存的一个主要因素，并且绝对是一个汰弱留强的时期。 2．2 政府法规 由于中国加入 WTO ，并承诺关税将会再次大幅度调低，部分物料入口的关税在 2002 年 1 月 1 日起即时调低最高达 15% ，反映出中国加入 WTO 的决心及吸引外姿的决心， 而其它劳 工法规及海关、 税务法规亦逐步国际化及透明化， 这都有利外资企业的运作。 2．3 科技环境 利用互联网进随着互联网及电子商贸的普及， 国际间很多大企业都已执行全球采购的方式， 行电子采购，故此，企业的全电脑化已成为每一个企业的必需系统。 利用互联网进 2．4 市场/客户需求 2．4．1虽然估计在 2002年全球经济发展依然放缓， 但由于在 21 世纪是电子化的信息时代， 市场对电子产品的发展仍有极大的潜力， 再加上中国市场的特殊经济上扬的状况及本土市场 的对外开放， 外国投资者在中国境内亦需寻找新的有能力的境内供应商， 故对在中国发展的 制造业，发展前景仍有很大空间。 2．4．2现代国际性企业的全球采购，已是必然的行动，因此制造业之间的竞争，不论在价 格方面、还是在品质方面都在日益加剧。 2． 5 供应商 2．5．1 由于全球经济发展放缓，企业间的竞争已达至优胜劣汰的阶段，而降低成本及提高 品质，已成为企业生存的唯一途径。 2．5．2 由于外发加工电镀供应商是公司的最主要成本开支，因此寻找新供应商及与旧供应 商探讨降低成本，仍是 2002 年的主要改善项目。 3．0 内部经营环境分析 3． 1 营业 本公司是 OEM 的经营方式， 从事以锌和金 /镁合金为主要原料的压铸制品。 3．1．1 主要经营及开发产品的种类 日用品类 /电子配件类 /汽车配件类 2001 年本公司之销售产品主要来自日用品类，家俱配件占总销售额达 52%，须刨内则降低 至 28% ，总体占 80% ，电子配件则升至 96% ，镁合金制品主要集中在电子配件方面，