安健环部工作流程大纲纲要.docxVIP

v1.0 可编辑可修改 神华巴彦淖尔能源有限责任公司 安健环部工作流程 安健环部 1 v1.0 可编辑可修改 二〇一六年五月二十三日 目录 安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图 体系运行、提升流程图 重大危险源管理流程图 事故隐患排查与治理流程图 安全培训工作业务流程图 风险抵押金管理工作流程 安全生产费用管理工作流程 部门办公室业务流程图 职业卫生工作业务流程图 环保工作业务流程图（公司业务） 内 业 环保工作业务流程图（对接地方环保部门业务） 环保工作业务流程图（对接集团环保部门业务） 危险化学品装卸车查验、核准、登记流程 消防工作业务流程图 应急管理工作业务流程图 2 v1.0 可编辑可修改 3 v1.0 可编辑可修改 安全、职业健康、环保、消防综合管理工作流程图 总结分析上年度工作， 结合集团公司 1 号文及相关会议精神， 编制公司 1 号文，提出安全管理目标指标建议 安全生产委员会讨论研究 是 修 否 号文及目标指标合理 改 董事长审批 是 否 号文及目标指标合理 号文及目标指标分解 签订安全、健康、环保、消防责任状 组织落实、实施、检查  体系运行、提升 危险源辨识、风险 评价和控制流程 重大危险源管 事故隐患排查 安全培训业务 风险抵押金管理流程 安全生产费用 部门办公室业 职业卫生业务 与考核 环保业务工作 预防措施和纠正措施的制定与落实 持续改进  危险化学品装 卸车查验、核 消防工作业务 应急管理工作 4 v1.0 可编辑可修改 5 v1.0 可编辑可修改 体系运行、提升流程图 6 v1.0 可编辑可修改 依据公司方针、 1 号文件以及公司年度目标，编制公司体系建设达标规划 安全生产委员会讨论通过后 董事长或管理者代表审批 依据达标规划组织风险管理小组进行危险源评审 根据评审结果进行危险源再辨识、风险评估并制定管理标准和控制措施 依据危险源再辨识结果以及冬季体系审核检查出问题， 修订相关体系文件， 经安委 组织体系文件培训 试运行 检查 全面运行 内部评审 其它输入 管理评审 根据管理评审报告， 确定体系改善的方向和努力的领域， 由安健环部下达改进要求， 7 v1.0 可编辑可修改 危险源辨识、风险评价和控制管理流程图 制定危险源辨识、风险评价管理办法 成立风险管理小组，确定辨识范围及方法 对相关人员进行培训 组织危险源辨识 风险评价（风险后果描述、划分风险等级） 制定风险控制标准和管理措施 执行风险控制标准和管理措施 持续评审（检查风险评价的全面性、 风险评价是否全 面、准确 控制措施 8 v1.0 可编辑可修改 否 是 否 是 阶段结束，下一阶段开始 重大危险源管理流程图 编制公司重大危险源管理制度 组织辨识与评估 编制重大危险源安全评估报告 监督、管理与控制 9 安全培训 安全检查 编制操 编制应急预案 v1.0 可编辑可修改 事故隐患排查与治理流程图 依据公司《事故隐患排查与治理管理规定》和《安全检查管理办法》制定年度安全 隐患排查工作计划 10 编制检查方案及检查表，明确检查内容、检查依据等 检查实施 v1.0 可编辑可修改 计划外检查 按《重大事故隐患认定与管 理办法》与《不安全行为管 发现事故隐患并汇总 依据《事故隐患排查与治理管理规定》进行事故隐患分类分级 隐患治理情况复查 11 v1.0 可编辑可修改 下发隐患整改通知书，并对重大事故隐患和“三违”进行原因分析和责任追究 否 所属单位分析未按时 是否在整改期限内完成 是 隐患销号、归档 安全培训工作业务流程图 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令 第 13 号）、《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令 第 3 号）的相关内容，制定《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全教育培训管理制度  ( 试 向乌拉特中旗安监局申请培训 向特种设备检 向消防大队 验所申请培训 申请培训 12 组织特 组织企业 组织安全管 职业卫 组织特种设备 消防应急 v1.0 可编辑可修改 13 v1.0 可编辑可修改 风险抵押金管理工作流程 编制《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产风险抵押金管理办法》 全公司在岗人员月度  全公司新进人  全公司离职人员 / 季度和年度风险抵  员风险抵押金  风险抵押金退还 审核金额是 审核金额是 出现三违、事故 未出现三违、 否正确 否正正确 等，扣除 / 不兑现 事故等，正常 风险抵押金 返还和兑现风 签字，盖章 审核是否体检， 保留体检报告 监督扣除部分风 14 险抵押金的及时 签字盖章 v1.0 可编辑可修改 安全生产费用管理工作流程 编制《神华巴彦淖尔能源有限责任公司安全生产费用提取和使用管理办法》 向各生产单位下发通知，要求提报本年度安全生产费用计划 15 收集焦化厂安技措资金