kum-mm-003采购申请、采购订单操作手册.doc.docxVIP

PAGE # PAGE # 用户操作手册 i i 赫克力士天普化工有限公司 SAP用户操作手册 名称:采购申请、采购订单操作手册 文档号：KUM-MM-003 定稿日期：2008-10-25 版本号：V1.0 赫克力士天普化工 SAP Impleme ntati on Project 用户操作手册 编号：KUM — MM — 003 .目的： 在系统中创建、修改、删除采购申请和采购订单 ，指导相关业务人员在系统中的实际操作 .适用范围： 采购 .相关流程： HTP-TOBE-MM-003 HTP-TOBE-MM-004 HTP-TOBE-MM-006 HTP-TOBE-MM-007 HTP-TOBE-MM-008 备注 备注 赫克力士天普化工 SAP Impleme ntati on Project 用户操作手册 编号：KUM — MM — 003 ?流程编号及名称：TB-TP-MM-003 内购采购申请维护流程 内购采购申请维护流程 申请部门 SAP Impleme ntati on Project 赫克力士天普化工 用户操作手册 编号：KUM — MM — 003 流程编号及名称：HTP-TOBE-MM-04 内购采购申请修改流程 内购采购申请修改流程 备注同意相关申请部门 备注 同意 赫克力士天普化工 SAP Impleme ntati on Project 用户操作手册 编号：KUM — MM — 003 流程编号及名称：TB-TP-MM-006 内购采购订单（合同）创建流程 内购采购订单（合同）创建流程申请部门 采购部门备注「开始］1F1. 内购采购订单（合同）创建流程 申请部门 采购部门 备注 「开始］ 1 F 1.申请部门递交核 准的采购申请 ［采购申请 ?不同意 不同意 根据不同类型 的采购申请由不 同的采购员在 SAP系统创建采 购订单（合同） 采购经理有权 限在系统根据需 要将同一张采购 申请中的不同行 项目分配给不同 的采购员 采购订单金额 人民币50000 元，由采购经理 审批；采购订单 金额 =人民币 50000元，另需 总经理审批 制作人员： MM小组 制作日期：2008/08/28 J 赫克力士天普化工 SAP Impleme ntati on Project 用户操作手册 编号：KUM — MM — 003 流程编号及名称：HTP-TOBE-MM-007 采购订单（合同）更改流程 采购订单（合同）更改流程 备注 相关部门 采购部 1.采购申请单由相 关部门提出，经相 应审核程序后转采 购部作业，采购申 请现未按费用类、 资料类、存货类进 行分类；采购申请 预估金额RMB1 万元由部门经理或 厂长审批后有效， 预估金额=RMB1 万由总经理最后核 准 同意 3.原审批人员在系统撤销审批 2.采购订购审批权 限，采购订购金额 RMB万元，由采 购经理审批即可； 采购订购金额 =RMB万元，需由 总经理最后核准 严丁 h -_ 3.原订单（合同）创建人员于系统中修改 采购订单（合同） 如为进口货物，采 购经办人员需填写 进口货物申请书 ，经审核后转进 口报关人员用，进 口货物皆以泸州工 厂名义报关进口 刃严 4.原审批人员于sap系统中重新审批 3.采购员依据验收 单、发票、订购单 /合同，核对无 误，经相应审批后 转财务作业 if 4.财务依据提采购 部提交之银行结算 申请单审批后进行 付款作业 制作人员：MM小组 制作日期：2008/08/28 赫克力士天普化工 SAP Impleme ntati on Project 用户操作手册 编号：KUM — MM — 003 流程编号及名称：TB-TP-MM-008 --泸州工厂 --泸州工厂 外购流程（境外采购）--泸州工厂需求部门采购部财务部开始备注不门在SAP系统创 建采购申请需求部窩申请单L 2.各需求部门经理审批8.进口货物 申请作业9.海关审核不同意进口货物申请书同息厂\是3.采购申请金 是额 人民币1万元14.总经理审批同意E米购部门询比价选定供应商* HTP-TOBE-MM005血汀— 5.指定采购组 在SAP系统创建 采购订单 外购流程（境外采购）- -泸州工厂 需求部门 采购部 财务部 开始 备注 不 门在SAP系统创 建采购申请 需求部窩申请单 L 2.各需求部门 经理审批 8.进口货物 申请作业 9.海关审核 不同意 进口货物申请书 同息 厂\是 3.采购申请金 是 额 人民币1万 元 14.总经理审批 同意 E米购部门询比价选定供应商 * HTP-TOBE- MM005 血汀— 5.指定采购组 在SAP系统创建 采购订单 同意 10.财务部缴纳 进口税金/费用 1.采购申请 金额RMB