2021QSA内部品质稽核查核总表.docx

QSA内部品质稽核查核总表 结果 克莱斯勒专门要求 咨询 题 评定人记录 - 实施证据 C.1* 在产品初始时期是否使用了克莱斯勒公司产品保证打算 (PAP) 或产品质量先期策划和操纵打算 (APQP)? C.2 专门特性是否用(S)、(N)、(T)和(H)符号进行标识，同时使用 必要的测量系统进行分析 ？ C.3* 如果产品制造需要，供方是否能证明已把握以下标准的有关知 识((S)PF 安全；(E)PF 排放；(N)PF 噪音；(T) PF(防盗); (H)PS —9336)? C.4 供方是否具备PS-7300标准的有关知识？ C.5 除非另有规定，是否每年进行一次内部质量审核 ？ C.6* 除非另有规定，是否所有新产品和现行产品在每个车型年至少 进行一次设计确认/生产验证？ C.7* 对所有不合格是否都完成了克莱斯勒的 7步报告？ C.8 是否所有的外观项目都经克莱斯勒的设计部门批准 ？ C.9 供方是否熟悉克莱斯勒在包装、发运和标识方面的要求 ？ C.10 关于确定为高风显或难于生产的所有产品是否在 12月或更长时 刻进行一次过程认定？ C.11* 关于所有中、低风险的零件，供方是否执行了过程认定 ？ C.12 在建立C1之前，过程认定(PSO)是否完成？ C.13 是否有证据证明在提交生产件批准程序 (PPAP)前，过程认定 (PSO)已得到批准？ C.14* 在原材料、过程和/或生产场所发生更换之前，是否有书面通知 指定的顾客部门的记录？ C.15 在公布分承包方和/或潜在的需求或能力前，供方是否通知指定 的顾客部门？ C.16 供方是否能与克莱斯勒的供方伙伴信息罔 (SPIN)系统沟通？ 是否有供方其它质量体系要求需要在现场进行审核 要素 评定人记录 结果 福特专门要求 咨询 题 评定人记录-实施证据 F.1* 关于所有标有倒三角或同等符号的零件 ，它们的操纵打算(CP) 和失效模式及后果分析(FMEAs)及其更换是否有福特汽车公司 质量工程师签字？ F.2 是否按要求在所有集装箱上福特汽车公司零件号前标识了倒三 角或等冋符号？ F.3 是否在操纵打算或年度全尺寸测量中考虑了所有专门特性 ？  F.4 关于控件目零件的检验 /试验要求的更换是否通过福特汽车公 司产品工程和质量部门的批准 ？ F.5* 供方是否有通知顾客有关工程规范 (ES)试验失败、可疑品的装 运、可疑品的确切数量以及产品发运受阻等信息的程序 ？ 工程规范(ES)试验失败是否赶忙导致产品无法发运 ？ F.6 下列要求： --过程和产品的监控是否得到满足 ？ --所有的产品特性是否得到满足 ？ F.7 适用时，供方能否有效地利用样件制造的有关数据来策划生产 过程？ F.8* 供方是否实施了福特汽车公司质量运行系统 (QOS)的方法？ F.9* 供方是否使用了产品质量先期策划及操纵打算 (APQP)报告指 南？ F.10* 如适用，供方能否证实已满足福特汽车公司热处理加工标准 W-HTX? F.11* 如适用，供方是否对关键和重要特性进行了作业预备验证 ？ F.12 节拍生产(Run at Rate)是否是供方生产件批准程序 /样件提交批 准(PPAP/PSW)的一个必要组成部份 ？ 供方是否有其它质量体系要求需要在现场进行审核 要素 评定人记录 结果 通用专门要求 咨询 题 评定人记录-实施证据 G1 供方是否有代替通用汽车公司程序的必要的程序和过程 ？ G2 北美部生产现场的供方是否使用在线的 TFE基础资料(GP 5)? G.3* 是否有符合通用汽车公司有关程序的证据 ，例如GP--9、 GP--10、GP —12和通用汽车公司专门要求如 GM1825、GM1797 等？ G4 北美部的供方是否每年至少验证一次其是否在米纳通用汽车公 司程序的最新版本？ G5 供方是否有与顾客交流的最新信息 ？ G.6* 供方是否满足顾客规定的 PPM目标或者制定顾客批准的质量 改进打算以满足顾客规定的 PPM指针？ G7 发运标识是否包含了最新更换的序号和日期 ？ G.8* 供方是否有具体的行动打算以解决 2000年(Y2K)时，与产品、 业务运行系统、提供独立总成的分承包方和提供试验的企业的 有关咨询题？ G9 适用时，供方是否符合通用公司 GM — NAO系统关于电子通讯 和预先发运通知的要求？ 供方是否有其它质量体系要求需要在现场进行审核 要素 评定人记录 结果 4.1治理职责 咨询 题 评定人记录-实施证据 4.1.1 质量方针 1.1 供方负有执行职责的治理者是否规定了质量方针、 质量目 标和对质量的承诺，并形成了文件？ (4.1.1) 1.2 质量方针是否体现了供方的组织目标以及顾客的期望和 需求？ (4.11) 1.3* 质量方针能否被整个组