QP0401文件与资料控制程序-HR.docx

HESHAN HOME YOUNGFURNITURE HESHAN HOME YOUNG FURNITURE 家具有限公司 HESHAN HOME YOUNG FURNITURE 程序文件 文件与资料控制程序 文件编号 ： 版本/次 ： 生效日期 ： 编制部门 ： 审 核： 管理者代表： QP-0401 A/1 2010.04.15 文控中心 李强 张诗真 精选范本 1.1 目的 家具有限公司 程序文件 版本/次 A/1 文件与资料控制程序 页次 1/8 确保质量体系所使用之文件及资料处理迅速、 正确发行及管制，确保各相关部门能及时得到有 效之最新版本文件。 适用范围 2.1凡本公司与质量管理体系有关的相关文件资料（包括文字和软件资料、外来文件）均属之。 2.1 职责 3.1总经理：负责质量手册及程序文件之批准。5.13.2管理者代表：负责组织文件编写小组编制质量手册，负责程序文件之审核。3.3分管领导：相关作业方法、作业标准、检验标准、图面文件、管理制度之批准。3.4各部门经理/车间主任：负责第二阶文件和三阶文件的编制及表单表格的制定。3.5文控中心：负责公司受控文件与资料（除研发部的技术资料、图纸、标示管理工作，修改、销毁、作废的执行工作。BOM等）的分发、回收、3.6研发部：负责技术文件、产品图纸、物料清单的编制、分发、管理、更换、作废销毁等工作。四、参考文件4.1 GB/T19001— 2008idtlS09001： 2008 3.1 总经理：负责质量手册及程序文件之批准。 5.1 3.2 管理者代表：负责组织文件编写小组编制质量手册，负责程序文件之审核。 3.3分管领导：相关作业方法、作业标准、检验标准、图面文件、管理制度之批准。 3.4各部门经理/车间主任：负责第二阶文件和三阶文件的编制及表单表格的制定。 3.5文控中心：负责公司受控文件与资料（除研发部的技术资料、图纸、 标示管理工作，修改、销毁、作废的执行工作。 BOM等）的分发、回收、 3.6研发部：负责技术文件、产品图纸、物料清单的编制、分发、管理、更换、作废销毁等工作。 四、参考文件 4.1 GB/T19001— 2008idtlS09001： 2008要求之 4.2.3文件控制 五、定义 第一阶文件：质量手册，按照ISO9001 : 2008版标准条文4.2.2质量系统之要求所制定之文件。 第二阶文件：质量程序文件，系为涵盖ISO9001 : 2008规定之标准要求内容，所推展制订之文件。 第三阶文件：作业方法、作业指导书、检验标准、操作指引类文件、图面文件、管理制度等，系为 协助第二阶文件之达成，所制订之书面执行文件。 第四阶文件: 外来文件: 相关表单、记录，系为证明系统执行有效之记录所用的表单。 相关国际（家）标准、法律法规、客户资料、供应商资料、外购相关技术书籍资料等, 均属第三阶文件范畴。 六、流程图 （见8/8页） 七、流程说明 7.1质量文件架构: 本公司质量管理系统之文件结构规划为四阶层范本依次为质量手册；程序文件；作业方法、作业 指导书、检验标准、操作指引类文件、图面文件与外来文件等；相关表单、记录。 精选范本 家具有限公司程序文件版本/次A/1文件与资料控制程序页次 2/87.2.1各部门按工作性质，制订各类质量作业文件标准第一阶： 家具有限公司 程序文件 版本/次 A/1 文件与资料控制程序 页次 2/8 7.2.1各部门按工作性质，制订各类质量作业文件标准 第二阶：（QP）第三阶：（WI） 第四阶：（FM） 7.2.2文件制订由部门经理/主任执行制定，一阶文件（质量手册）由管理者代表负责制订、总经理 核准后实施；二阶文件（程序文件）由各部门经理制订审核、管理者代表确认、总经理核准 后实施；第三阶文件（作业方法、作业标准、检验标准、图面文件与外来文件等由部门制订， 各分管领导审批后实施，如外来文件作为相关参考依据，需经分管领导以上人员确认后实施） 第四阶文件（表单、记录）呈部门经理或分管领导核准后实施 7.2.3文件之修订、作废由原制定部门为之，修订、作废及审核、批准实施等程序与原制定之程序 相同 7.2.4文件修订/作废时由原制订部门填写 《文件修订/作废申请单》FM-0401-001A经管理者代表审 核后，申请部门将《文件修订/作废申请单》FM-0401-001A交至文控中心，对于修订的文件， 相应修订页次版本/次及页面版本/次进行修改，不得以涂改或标示摘记于原文件的方式执行。 7.2.5文控中心将修订之后的文件再送至管理者代表审核、批准。正本文件（除技术资料、图纸、 BOM等）由文控中心统一保存。 7.2.6对于作废文件（除技术资料、图纸、BOM范等由研发部执行外），文控中心依签核后的《文 精选范本 家具有限公司程序文