gt-007采购管理规定.pdf

编号 GT-007 生效日期 管理文件 2011.7.1 版本 1.0 题目 采购管理规定 页码 1/2 1、目的： 为提高采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一 步规范公司采购流程，加强与各部门之间的配合。 2、适用范围： 本规定适用于洁丰实业与卫品公司的采购作业。 3、管理职责： 3.1 采购部：负责所有物资的采购工作。 3.2 审计部：负责采购价格的审计工作。 4 、工作流程： 4.1 请购： 4.1.1 由需求部门按规定填写《请购单》 ，交相关人员审批后，交采购部门进行采购。 4.1.2 审批程序：申请人→部门负责人→总经理 / 分公司负责人→董事长（固定资产） 。 4.1.3 涉及的请购数量过多时，可以附件清单形式进行提交，为提高效率该清单的电子文 档也一并提交。 4.1.4 遇公司生产、 生活急需的物资， 在审批人不在的情况下， 可以电话或其他形式请示， 由其通知采购部门，签字确认手续后补。 4.1.5 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须做出书面说明。 4.1.6 请购单的更改和补充，须以书面形式按请购审批程序审批后报采购部。 4.1.6 请购单要求为一式三联， 一联由请购部门留存 （领料时使用），一联由采购部门留存 （请款时使用），一联由仓储留存（发料时使用） 。 4.2 订购： 4.2.1 供应商的选择：采购部核查请购单位是否经相关主管签核后，再从合格供应商中挑 选适当的供应商进行采购；若无合格供应商，则根据《供应商管理规定》进行供应 商评价及样品承认。 4.2.2 询、比、议价：采购人员依请购之物资规格、交期、数量及其它交易条件，再根据 以往采购记录，询价后，申请采购单价，经核准后进行采购作业。 4.2.2.1 询价：采购人员于接受请购事宜后，应进行询价作业，非规格品的采购，以有信 誉、能力、经验的供应商作为询价的主要对象；现品（规格品）的采购或每月固定 采购物资，则直接进行采购作业。 4.2.2.2 比价：凡属新采购物资，采购人员进行 3 家以上的供应商比价，以利选择品质、 成本、交期等符合本公司要求的供应商；若采购的物资有特殊要求时（如政策性决 定或客户指定的供应商，或独占技术等） ，则不在此限。 4.2.2.3 议价：找好供应商后，再根据同产品、同品质或品牌等产品，与各供应商进行议 价，价低者合作。 编制 审核 审批 生效日期 编号 GT-007 管理文件 2011.7.1 版本 1.0 题目 采购管理规定 页码 2/2 4.3 采购： 4.3.1 《采购单》审批程序为：采购制表人→采购部门负责人→总经理。采购人员按程序 经审批后， 方可寄、 发给供应商， 采购付款要求采用月结方式， 特殊情况提前申请。 4.3.2 如遇紧急采购，且审批负责人不在公司时，可以书