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国华煤电有限公司 采购督察工作管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强国华煤电有限公司（以下简称“公司” ）采 购督察工作，规范物资采购行为，根据《中华人民共和国招标 投标法》、《上级公司招投标督察工作暂行规定》 、《上级公司采 购督察工作管理办法》 ，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司物资采购督察工作。 第三条 按照统一领导、 分级管理的原则， 接受上级公司投 标管理中心及监察审计部门对公司采购活动的督察，并根据公 司部门职责分工做好公司采购活动的督察工作。 第二章 职责分工 第四条 采购领导小组是采购督察的领导机构， 负责公司采 购督察组织机构建设，负责制定采购督察管理制度，组织公司 规范开展采购督察工作，协调处理采购督察发现的重大问题。 第五条 监察审计部采购督察主要职责： （一）检查国家招投标有关法律法规和上级公司招投标管 理规定及公司有关采购管理制度的执行情况； （二）督促检查公司采购重点工作的贯彻落实情况； （三）受理采购工作中投诉、举报，并处理相关问题； （四）检查各部门采购督察工作落实情况。 第六条 计划经营部采购督察主要职责： 指导各业务部门实施采购活动，全过程参加公司重大采购 活动，审核各业务部门采购结果是否合法合规，为公司处理采 购活动纠纷提供法律支持。 第七条 业务部门采购督察主要职责： （一）制订采购督察工作规章制度及实施细则报公司采购 领导小组审批； （二）负责本部门采购活动督察，对存在的问题提出意见 和建议； （三）受理本部门采购工作中投诉、举报，协助监察审计 部门处理相关问题； （四）配合公司监察审计部开展采购管理督察工作。 第三章 督察内容 第八条 督促检查国家招投标有关法律法规和上级公司总 部“十项规范”及公司有关规章制度的落实情况。 第九条 督促检查本单位有关采购规章制度建设的合法性、 合规性和执行规范性。 第十条 对招标活动中“招标、评标、定标三分离”原则的 执行情况进行监督。 第十一条 对采购工作人员是否严格执行了回避制度进行 监督。 第十二条 对采购过程中“公开、公平、公正、诚实信用” 原则的执行情况进行监督。 第十三条 对采购工作人员是否存在违规行为进行监督。 第十四条 督促检查采购工作开展情况，重点包括： （一）资金预算执行情况； （二）自主采购范围是否符合公司及本单位采购管理办法、 规定； （三）是否存在拆分、肢解项目，规避集中采购的行为。 第十五条 督促检查采购方式是否符合公司采购管理规定， 重点包括： （一）是否将应上报进行公开招标项目擅自变更为邀请招 标； （二）是否将应招标方式采购擅自变更为非招标方式采购； 第十六条 督促检查采购程序的合法性、 合规性和执行规范 性，重点包括： （一）采购计划是否按规定履行了审批手续； （二）采购文件是否符合采购计划、是否履行了审批手续、 是否存在以不合理条件限制或者排斥潜在投标人 / 应答人； （三）专家选取及评标委员会