审计监察部岗位职能职责.docVIP

审 计 监 察 管 理 办 法 5月18日 目录 1.?审监部门职能 2.?岗位职责 3.?审监工作程序 4.?工程（含制作安装）预算审监措施 5.?工程（含制作安装）进度款支付审监措施 6.?工程（含制作安装）收方签证审监措施 7. 施工方案审批及施工质量监控措施 8.?工程（含制作安装）完工结算审监措施 9.?计划督办管理措施 一、审监部门职能 1.招投标审计监察 1.1参与企业招投标活动并对其合规性进行监督； 1.2对企业全部招投标文件进行审计监察； 1.3对企业全部招投标结果进行审计监察。 2.对关键经济协议进行专题审计 2.1全方面了解企业经济协议签署情况和审计检验履约情况； 2.2立即掌握和发觉经济协议方面存在问题，有针对性地提出提议。 3.工程项目预决算审计 3.1对项目标预算、完工结算进行审计，联合财务部门办理工程完工决算，并对结果进行总结及提出相关提议。 4.工程经济签证事前审计 4.1?对工程施工过程中签证项目进行审查核实； 4.2?参与工程设计变更、技术核定、施工方案方面经济事项会审。 5.?企业相关工作、计划实施督办 5.1企业领导指示会议决议督办 5.2计划实施阶段督促； 5.3相关部门之间工作进度协调； 5.4计划实施情况检验 6. 部门管理? 6.1明确本部门人员岗位责任；? 6.2负责本部门人员业绩考评和技能培训，促进部门人员和企业共同发展 二