重大质量风险项管控办法.2017.docx

重大质量风险项管控办法 一、背景说明 精益管理是用精益思想统筹企业建设，不仅是一种管理方式，更是一种管理哲学，是全方位、全过程的管理，融入在公司各项管理活动中。精益建造是精益思想在施工生产中的具体应用，是精益管理最核心体现。万丈高楼平地起，精益管理是一个复杂而漫长的过程，我认为从推进项目精益建造水平入手，实现完美履约，是“利当前、谋长远”的重要举措。 二、组织架构 为加强分公司重大质量风险项管控，经公司领导班子研究，决定成立分公司重大质量风险防控小组。具体如下： 1. 重大质量风险防控小组 组 长： 王 飞 副 组 长：梁永建 组 员：寇广辉、周勇、李冬灵、陈刚、蒋向阳、刘辉、苏浩、聂国林、曾凤荣、董晓刚、吴彪、吴旭鸿、卢小青、蒋建峰、张浩 重大质量风险防控小组日常工作由项管部牵头开展，各相关部门工作责任按分公司《项目质量管理检查考核实施细则》（试行）执行。 各城市公司和项目部按照分公司文件要求，分别对应设置信息领导小组和重大质量风险防控工作小组，明确牵头部门及责任人。 三、重大质量风险管控 重大质量风险项工程的实施，要采取交底、样板引路、旁站施工、检查整改、验收等一系列风险管控措施，确保质量风险可控。具体如下： （一）交底 ①分（城市）公司层面：分（城市）公司技术部牵头，工程部配合对项目全体人员进行《重大质量风险项工程作业指导书》交底。 ②项目层面：项目总工牵头，质检部配合对项目全体人员和作业班组进行《重大质量风险项工程作业指导书》交底，另每道工序开展前，责任工程师（工长）需对作业班组进行现场交底。并注意保留交底记录资料、签到表及照片等。 （二）样板开展 对于需要采取样板施工、试验段施工的重大质量风险项，要按照局、公司样板引路相关规定执行，做好样板策划、实施、验收的全过程记录。 （三）旁站施工 ①分（城市）公司层面：根据分公司《重大质量风险管控办法》，其中需要分（城市）公司机关相关部门派人进行旁站的重大质量风险项施工，分（城市）公司需派专人到项目指导、旁站监督，并做好旁站记录。 ②项目层面：项目部的重大质量风险项施工，项目部必须安排专人进行全程旁站监督施工，并做好旁站施工记录。 （四）检查整改 ①分（城市）公司层面：对于分（城市）公司监控的项目重大质量风险项的工序施工，分公司（城市公司）需指派技术部经理、工程部经理及质量负责人进行专项监督检查。如发现不符合项必须立即整改，并做好记录； ②项目层面：项目重大质量风险项的工序施工，项目经理要牵头组织进行专项检查，严格落实“三检制”，并按“三检制”表格做好记录。如发现不符合项必须立即整改，并做好记录。 （五）验收 ①分（城市）公司层面：根据分公司《重大质量风险管控办法》，对于分（城市）公司监控的项目重大质量风险项，分公司（城市公司）需指派技术部经理、工程部经理及质量负责人组织进行验收，并完成预验收记录表。 ②项目层面：项目重大质量风险项的工序施工，项目部要组织监理、业主进行三方验收，作出验收评价，并做好过程记录。 （六）业务表单 上述交底、样板引路、检查整改、旁站施工、验收等一系列风险管控措施的业务表单见（附件1）。 附件2：质量风险项识别与评价、预防控制措施清单 四、检查评价 （一）重大质量问题检查方式 ①分公司层面 检查方式：项目全覆盖； 时间要求：每季度开展一次； 检查要求：按照《一般质量风险项工程管理检查评价量表》及《重大质量风险项工程管理检查评价量表》对项目开展的重大质量风险项工程管理工作进行随机抽查，具体检查表见（附件3和附件4）。 ②城市公司层面 检查方式：项目全覆盖； 时间要求：每月开展一次； 检查要求：按照《一般质量风险项工程管理检查评价量表》及《重大质量风险项工程管理检查评价量表》对项目开展的重大质量风险项工程管理工作进行全数检查评价，具体检查表见（附件3和附件4）。 （二）重大质量问题评价原则 重大质量问题等直接在加权总分基础上进行扣分。具体评价细则如下表： 序号 评价内容 扣分标准 实际扣分 1 国家、地方、行业进行的工程质量检查中被责令返工、停工整顿（含黄牌警告）、通报批评或被媒体曝光 50 2 质量缺陷：直接经济损失在人民币5 万元以上，20 万元以下(含10 万)的 10 3 严重质量缺陷：直接经济损失在人民币20～100 万的 20 4 一般质量事故：直接经济损失100～300 万元的 50 5 发生质量事故隐瞒不报的 10 小计 备注 一票否决事件：1、因工程施工质量低劣而被地方政府主管部门吊销营业执照或停止承接新工程处罚的；2、发生直接经济损失在300 万元以上或有人员伤亡的三级以上重大质量事故。具体评价办法见人力资源部项目组织绩效考核规定。 五、考核应用 分公司季度项目质量检查评价考核分数，除用于相关分管领导的KP