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危险化学品从业单位安全标准化自评考核汇总表
□自评/□考核汇总表
1法律法规和标准(100)(自评/考核得分 分)
考核要素
考核内容
应得
分
实得分
不符合
项数
备注
1.建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、 标准及政府其他要求管理制度;
10
2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机,及时
1.1法律、
识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其
6
法规和标
他要求;
准的识别
3.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单;
6
和获取
(50 分)
4.适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本 数据库;
10
5.定期进行更新;
6
6.及时对从业人员进行宣传和培训记录;
6
7.及时传达给相关方。
6
1.2法律、
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、
法规和标
标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评
15
准符合性
价,形成记录;
评价
2.对评价出的不符合项进行原因分析;
10
(50 分)
3.对评价出的不符合项制定整改计划和措施,消 除违法现象和行为。
10
4.编制符合性评价报告;
15
2负责人与责任(100)(自评/考核得分 分)
考核要素
考核内容
应得
分
实得分
不符合
项数
备注
1.制疋文件化的安全生产方针和目标;
4
2安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻
4
2.1方针
落实;公众易于获得;
目标
3.签订各级组织的安全目标责任书;
4
(20 分)
4.各级组织制定安全工作规划或计划,以保证安
4
全生产方针和目标的有效完成;
5.对目标的兀成情况进行考核,奖惩。
4
1.主要负责人应明确其是本单位安全生产的第一
责任人,落实危险化学品安全管理和安全生产基
2
2.2负责
础工作和基层安全生丿责任制;
人
2.安全生产标准化实施方案;
2
(20 分)
3.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的
2
记录;
4.安全文化建设计划或方案;
2
5.主要负责人作出明确、公开、文件化的安全承 诺,安全承诺告知记录;
2
6.主要负责人确保安全承诺转变为必需的资源支 持
2
7.主要负责人定期召开安委会会议或听取汇报;
2
8.形成会议记录或纪要并及时解决安全生产冋
题;
2
9.领导干部带班制度;
2
10领导干部带班记录及考核记录;
2
2.3职责
(30 分)
1制定安委会和各管理部门及基层单位的安全职
责;
10
2制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的
安全职责;
10
3.建立安全责任考核制度,定期考核,予以奖惩。
10
2.4组织
机构
(20 分)
1.建立安全生产委员会或领导小组;
5
2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管 理人员,并按规定配备注册安全工程师,健全安 全管理网络;
5
3.根据生产经营规模设置相应管理部门;生产、 储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位,应 当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员;
5
4.建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基 层班组的安全生产管理网络,各级机构要配备负 责安全生产的人员;
5
1.建立安全投入保障制度,确疋提取标准;
2
2.建立安全费用台帐;
2
2.5安全
3.安全费用专项用于安全生产;
2
生产投入
(10 分)
4.依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳工伤
保险费凭证;
2
5.实行全员风险抵押金制度,风险抵押金或安全
责任保险考核记录;
2
3风险管理(100)(自评/考核得分 分)
考核要素
考核内容
应得
分
实得分
不符合
项数
备注
3.1范围与
评价方法
(10 分)
1.建立评价组织;
2
2制定风险评价制度;并明确风险评价的目的、 范围、频次、准则及工作程序;明确各部门及 有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务
2
3.明确风险评价范围;企业负责人组织全员开
展风险评价工作,并形成记录;
2
4选择科学合理的评价方法;
2
5.根据头际制疋评价准则,评价准则应包括事件 发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级 的评定标准;
2
3.2风险评
价
(10 分)
1.建立作业活动清单和设备、设施清单;
2
2根据规定的频次和时机,开展危险、有害因素
辨识、风险评价;
2
3.风险评价记录和报告;
2
4.各级机构组织开展风险评价的有关文件;
2
5.风险评价有关会议记录或纪要;
2
3.3风险控
制
(15 分)
1.根据风险评价的结果,落实所选定的风险控制
措施;
5
2对确定为重大隐患的项目,应建立档案;
5
3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训。
5
3.4隐患
排查与治
理(20分)
1?隐患治理制度;
3
2.隐患治理台账;
5
3.隐患治理记录;
3
4.建立重大隐患项目档案;
3
5.暂时无力解决的重大
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