最新版装饰公司运营方案.docx

。 。 PAGE # PAGE PAGE # 装饰公司运营方案 第一章：概要 第二章：公司介绍 一、创办新公司的思路和情况 二、公司预计成立时间、形式 三、公司股东背景资料、股权结构 四、公司业务范围 五、公司的目标和发展战略 第三章：市场机会分析 一、环境分析 二、行业竞争者分析 三、入市机会评估 第四章：营销计划 一、营销形式 二、营销策略与技巧 第五章：财务计划 一、成本、费用与收益分析 二、财务管理 第六章：团队管理 一、核心团队介绍及职责 二、激励与约束机制 三、人力资源需求 四、外部合作关系 第七章：计划实施 概要 本方案将从行业市场定位、 营销策略及管理与盈利模式等展开构想， 以期达到为决策者提供参 考依据，文中省略了关于企业战略规划的细述，对部分标题内容仅做提纲性描述。 公司介绍 1、创办新公司的思路和情况 成为一家优秀的装饰企业是我们的梦想，并在此基础上努力做到最好，我们知道装饰行业是 一个市场容量大，入市门槛低，同质化程度高，竞争激烈又极度不规范的行业。目前，多数企业 采用公司设计师接单，项目经理分包等形式作为公司主要运营模式。 关于盈利，装饰公司的利润主要有以下几点： （ 1） 工程分包费 为了减少公司管理成本，通常装饰公司会将所签合同与实际支出的差价作为公司的毛利 润（一般在 30-40%），其余部分（ 60-70%）会转包给与自己有固定承包合同的项目经理， 这样利润公司利润虽然比直接施工要小，但利润相对固定，各公司报价、材料、施工等 值不同决定了转包比例也不同。注：一般情况下项目经理要拿出 3%的工程价作为质量风 险金压在公司，待工程保质期结束返还。 （ 2）公司正常的管理取费 一份家装合同主要分为直接费和间接费，直接费主要指的是工程中施工预算费用， 管理取费属于间接费一般包括：设计费 3%-5%、管理费 8%-15%、税金及远程施工费等。 （ 3）施工辅料费 为了保证施工材料统一及企业利润最大化，很多公司会将工地常用辅材如细木工板、 石膏板、木方、轻钢龙骨、乳胶漆、油漆等进行仓储，这样既能保证材料的统一性，又 能避免项目经理的道德风险， 同时也为公司创造一些额外利润， 一般材料利润在 15— 25% 之间。 （ 4）主材利润 装修主材主要包括：地板、瓷砖、洁具、橱柜、木门、窗帘等，现在越来越多的主材 供应商会依赖装饰公司推荐提高销量，这给装饰公司进行资源整合提供机会实现合作， 增加利润点。 新公司定位在 10— 15 人之间的中小型公司，计划前期投入 20 万左右，预计年产值在 300 —400 万，计划一年内收益，预设立部门有设计部，市场部，客户服务部，工程部，财务部等， 采用垂直管理架构，这是一家规模小起点高、注重品质，具备团体作战又拥有激情的企业，寻 找差异化，将每一个客户接触点做到极致！我们的目标客户群体定在中档以上（竞争激烈） ，和 众多高手过招争夺资源以期完成产值，为此我们需要拥有超越对手的能力和相应市场的速度， 以及强烈的服务意识。 在新公司明确了竞争环境和目标之后，执行力是实现经营目标的决定因素！ 2、公司预计成立时间 2016 年 7 月筹备— 9 月初开业 3、公司股东背景介绍及股权结构 待定 4、公司业务范围 装饰设计，施工，材料，与家居有关的一切！ 5、公司的目标和发展战略 2016 年 8 月— 9 月，是新公司筹划制定目标方案及分解战略步骤的准备期， 至 2016 年未， 计划完成 200 万产值任务，实现完工在建样板房 20—30 个，在开业一年内实现品牌建立，产值 任务达标， 两年内形成设计， 施工， 材料销售等业务组合， 进入合肥家装界主流品牌， 为此，2016 年确定为“开局之年” ，2017 年将是“产值年”新公司的营销策略，年度计划，工作步骤将会按 照清晰的发展目标制定和实施。 三、 市场机会分析 1、环境分析 装饰行业年产值近 20 万亿，年均增长 18%，装饰装修已成为消费者仅次购房以外第二大 消费支出。目前，家装业总产值首次超过了家电业、汽车业和牛奶业，装饰行业市场容量大，发 展速度快，行业分布广，为一般传统行业所不及，是典型的朝阳产业，是拉动国民经济增长点重 要力量。 贵阳市商品房均价 4550 元 / 平米，随着前几年房地产的持续热销，大多数新房将集中在 2016-2018 年交付，每年新交付楼盘众多，加上花果园、未来方舟、碧桂园等三十多个单位集资 房面积约3000万M2再加上历年存量房约 500万M2合计建筑面积达 2928万M2,以每套100 M2 计，合计 892800 套，以其中六分之一准备装修计，需装修套数为 146400 套，以每套装修费（不 含主材） 35000 元计，总产值达 51.24 亿元，将超过 08 年家装约 44