比质比价采购管理.pdfVIP

NTDEC-ERP 南通柴油机股份有限公司 ERP操作指南 NTDEC －ERP－ZN 001 －2006 比质比价采购 （试运行） 2006 －02 －15 发布 2004 －03 －01 实施 南通柴油机股份有限公司 企划部 发布 前 言 为指导 ERP系统在采购管理工作中的应用，根据和佳 ERP的功能及企业的实际情况， 公司物流一体化信息化项目小组、企划部会同质保部、采购部、装备厂等相关部门，拟定了 比质比价采购、 合格供方审批等工作流程通过 ERP运作的操作指南。 操作指南是企业管理规 范的具体操作要求， ERP操作人员应同时遵守和佳 ERP分模块用户手册规定的操作规范和参 加公司组织的相关培训。只有培训合格的人员才能被授权操作 ERP系统。 起草部门：公司物流一体化信息化项目小组 编 制：王国祥 审 核：梅广生 批 准：吴亦鹏 时 间： 2006-02-18 比质比价采购 ERP 操作指南 （NTDEC －ERP －ZN001 －2006 ） 1 范围 本指南主要指导通过 ERP系统完成下列管理活动： 1.1 与产品实现有关的采购活动必须在“定点供方”的“定点品种”中进行； 1.2 “例外采购”必须经过批准； 1.3 “试点供方”、“合格供方的试点品种”其采购的比例必须受控； 1.4 同一物料有多供应商的， 采购比例向优质供应商倾斜；要求“试点供方”或“定 点供方的试点物料”采购比例不超标； 1.5 回用（让步接受）物料的价格下浮； 1.6 供应商在协议约定的统计期间内，其质量指标超过承诺的指标，其产品价格下 浮一定的比例。 2 引用标准 2.1 QG/AT0501 《采购管理》 2.2 QG/AT90.08 《供方评定控制程序》 3 职责 3.1 财务部负责公司比质比价工作审核、维护新增物料编码的价格信息，负责对供 应商进行编码。 3.2 技术中心负责 ERP系统的技术实施。 3.3 企划部负责各部门授权人员的培训、系统授权。 3.4 制造部负责编制请购计划（物料需求计划）及物料编码中物料基本信息、库存 信息的维护，新增物料编码的必要性审核。 3.5 采购部门负责根据请购计划编制采购计划、分解采购定单，负责物料价格信息 （物料采购供应商报价）的提供和初始录入。 3.6 质保部负责供应商质量信息管理，负责物料的质量信息的维护；负责（可委托） 物料检验信息的维护； 负责根据公司供应商评价的结果及公司有关取消合格供方的决定 执行“冻结供应商” 、“报价失效” （冻结品种），的操作。 4 操作指南 4.1 定点供方的审批、例外采购的审批、试点供方、定点供方的试点品种 按 QG/AT90.08 《供方评定控制程序》程序文件执行。 4.2 采购计划编制指南：与产品直接相关的物料的采购计划只能从制造部采购需要 计划导入（如中心库、配套库、毛坯库、插秧机仓库等） ，通过“比价采购”流程；其 他物料允许走 ERP系统中的“零星采购”流程。走比价采购流程的物料符合下列条件可 以由采购部门直接编制采购计划： 4.2.1 供应商按计划供货，进