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（安全生产）职业健康安全 审核管理实施细则 XX——职业健康安全文件 职业健康安全审核管理实施细则 文件名称：职业健康安全审核管理实施细则 编写： 适用范围： 审核： 文件编号： 批准： 会签记录 会签部门 会签人 会签日期 更改记录 版本 更改部门 批准人 生效日期 更改内容 职业健康安全审核管理实施细则 1 目的： 建立职业健康安全审核程序，以确保各部门的工作条件、工作环境得以定期、有效地评估， 并在需要时采取及时的改善措施，以保证员工处于安全健康的工作环境。 2 适用范围： 本程序适用于 XX 制造单元各厂的各个部门。 3 定义： 无 4 职责与授权： 4.1 部门经理 4.1.1 对不安全的、有害的或不利健康的工作条件进行日常检查，若有必要，采取改善措 施。 4.1.2 确保在本部门中至少每月进行一次自我审查。 4.1.3 确保所有认定缺陷都记录在案并得以及时解决。 4.1.4 确保提供自我审查文件时，同时提供改善措施。 4.1.5 确保及时采取改善措施。 4.2OHS 工作小组 4.2.1 领导本厂 OHS 工作小组对全厂进行月度的核查和评估。 4.2.2 领导本厂 OHS 工作小组进行每两周的 OHS 检查，检查表结合同本程序附录。 5 相关公司文件 5.1 《XX 全球职业健康安全手册》相关章节 5.2 《XX 全球职业健康安全审核标准》相关章节 5.3 《XX 中国职业健康安全程序》安全和健康审查 6 相关当地法律法规标准或外部要求 6.1 《中华人民共和国安全生产法》及配套规章 6.2 《中华人民共和国职业病防治法》及配套规章 7 实施细则： 7.1 部门自我评估： 7.1.1 日常的非正式检查 部门经理负责对本地区进行日常的非正式检查，检查应包括（但不限于）：  员工戴上指定的个人防护用品  保持良好的后勤工作  严格执行限制单独工作的条件  工具和装备井然有序  化学用品正确标签、使用和贮存  遵从良好的安全准则 7.1.2 自我评估 A. 使用下列检查表之一进行自我审查 -检查表 A ：用于行政或办公区。 -检查表 B ：用于实验室、生产区等。 注：各经理可能增加一些问题，包括该地区特有的或特殊的危险性。 B. 自我评估至少每月一次 C. 部门经理应根据自我评估发现的情况，应予以记录，并及时采取必要的改善措施。 D. 相关记录应拷贝一份给 OHS 小组备案。 7.2OHS 小组审查 7.2.1 月度全厂审查 A. OHS 小组每月应对所选择的主要安全与健康程序进行一次正式的、预先安排的检查， 其中包括： -程序的有效性评估 -将需要改善措施的记录在案的项目通报部门经理。 -向高层经理汇报、审查结果。 -跟进纠正措施的执行情况。 B. 位于工作现场的一些部门，每月至少应由 OHS 小组审查一次。部门经理应陪同OHS 小 组进行审查。如果部门经理不能来，应指定一位员工，最好是部门 OHS 协调人员或 OHS 委员 会成员，来陪同审查员。审查结果应送至部门经理和高层经理。 C. 对于审核中发现的不符合项，OHS 小组应发出《纠正预防措施通知单》，要求受审部门 改善。 D 部门经理所写的改善措施必须在 30 天内完成。 7.2.2 跟踪审查 对经理提出的改善措施进行审核，可能发现需要进行跟踪审查。这要由 OHS 小组的经理成员 斟酌决定，而且通常在初次审查后 1 个月之内进行。 7.2.3 不定期审查 OHS 小组可以未经声明或事先通知的情况下随时选择一个部门进行审查，审查员应对部门 经理陈述审查的原因。如果他/她不能赶到，OHS 可根据紧迫性程度继续审查或下次再来，应 对部门经理提交审查结果。 8 流程图 无 9 附件 无 10 记录 记录由各部门分别保存，保存期为 5 年. 10.1 部门职业健康安全自我评估检查表 A ，B