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个人收集整理，勿做商业用途 股份有限公司 供应商评估考核程序 第1页共11页 个人收集整理，勿做商业用途 目的。 1.1 对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳的供应商。 1.2 保证供应商具有提供满足本公司规定要求物料的能力，促使本公司产品的 质量得到稳定和提高。 1.3 降低采购成本，提高产品竞争力。 适用范围。 适用于向本公司提供产品 （外购、外协）及服务的供应商的评估考核及选择。 职责。 3.1 采购计划员：负责进行物料的分类。 3.2 配套管理小组：负责供应商资料信息的收集、供应商评估选择、供货价格谈判、采购合同鉴定和供应商考核全过程的工作。 程序要点： 4.1 物料分类： 4.1.1 由采购计划员将物料按照采购金额比重 （也可以参照技术水平） 分为三类。 4.1.1.1物料的资料统计：将每一物料的上一年使用量、单价、金额 汇总后输入计算机表。 4.1.1.2按物料采购金额大小顺序进行排列，并计算出其金额占物料 总金额的百分比。 4.1.1.3按金额大小顺序计算每一种物料的累计百分比。 4.1.1.4 根据累计百分比进行分类。 4.1.1.4.1 A 类物料，占物料种类 10%左右，金额占总金额的 65%左 右。 4.1.1.4.2 B 类物料，占物料种类 25%左右，金额占总金额的 25%左 右。 4.1.1.4.3 C 类物料，占物料种类 65%左右，金额占总金额的 10%左 右。 4.2 成立配套管理小组：配套管理小组成员包括采购人员、技术工艺人员、检 验人员和相关主管，与供应商议价或组织竞价由配套管理小组执行。 4.2.1 A 类物料由总经理或常务副总任组长并负责带领相关副总进行议价。 第2页共11页 个人收集整理，勿做商业用途 4.2.2 B 类物料由采供副总任组长并负责带领相关部门经理进行议价。 4.2.3 C类物料由相关采购部门经理任组长并负责带领相关人员进行议价， 非总经理兼任的配套管理小组组长应得到代替总经理签定采购合同的授权。 4.2.4 在特殊情况下，高一级的配套管理小组可以向低一级的配套管理小组 授权进行谈判。 4.3 供应商资料收集及初评：由相关采购员参考产品试制过程中选择的供应商 和过去的采购记录搜集相关供应商资料，并填写《供应商资料表》 ，一般情 况需选择五家以上的供应商进行比价和初步议价。 4.4 索样或试作：经初评合格后，由采购员通知供应商送样或开立试作《采购 定单》，呈报配套管理小组组长批准后，通知送样或试作，以便确定其接单 能力，同时通知配套管理小组的工艺员和检验员。 4.5 质量认定：由配套管理小组的工艺员和检验员对待选供应商的样品或试作 产品进行技术、工艺和质量的认定，并进行不同供应商的比质比价分析。 4.6 供应商实地考察和评估：配套管理小组负责人在了解供应商情况后，需带 领配套管理小组的主要成员对供应商进行实地考察，测定供应商的生产能 力、供货能力、管理能力、技术能力、售后服务等。 4.7 与供应商进行议价谈判或组织竟标：对待选供应商进行综合分析后，确定 三家较好的供应商，并由配套管理小组负责人带领配套管理小组主要成员 进行议价谈判或进行竟标。 4.8 签定采购合同：由配套管理小组的采购员按照议价谈判或竟标的结果与供 应商一同拟订《采购合同》，由配套管理小组组长审批后， 由采购员负责《采 购合同》的登记和保管，非总经理审批的《采购合同》 ，事后及时交总经理 或常务副总审查。 4.9 采购合同修订：依据供应商生产、技术改进情况和物料市场行情，配套管 理小组应及时修订物料供货价格和技术标准。 4.10 登录列管：经配套管理小组评估合格者列入《合格供应商名册》 。 4.11 对供应商的管理控制方法：根据物料的分类，对其对应的供应商进行分类， 即分重点、一般、非重点供应商，然后根据不同供应商按下列方法进行不 同的控制： 第3页共11页 个人收集整理，勿做商业用途 4.11.1 派长驻代表。 4.11.2 定期或不定期到供应商处进行监督检查。 4.11.3 设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查。 4.11.4 要求供应商及时报告生产条件或生产方式的重大变更情况。 4.11.5 组织管理技术人员对供应商进行辅导， 使其提高质量水平， 满足公司 质量要求。 4.11.6 由供应商提供制程管制上的相关检验记录。 4.11.7 收料检验。 4.12 供应商供货情况定期复核。 4.12.1 所有合格供应商每半年复核一次， 复核时由相关采购员填写 《供应商考核表》，提交配套管理小组进行 “价格”、“质量”、“交期交量” 及“配合度”的考核，并评定等级。 4.12.2 经复核评定不合格的供应商由配套管理小组决定暂停或减少采购或 外协加工数量，并通知该供应商进行改善，