石柱土家族自治县黄水中学校2020年部门预算情况说明.docVIP

石柱土家族自治县黄水中学校2020年部门预算情况说明 单位基本情况 （一）职能职责 1、实施初中义务教育，促进基础教育发展；2、实施初中学历教育。 （二）单位构成 从预算单位构成看，石柱土家族自治县黄水中学校是石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单位，为二级预算单位。 根据石编委发[2019]72号文件，我校核定编制教职工数38人。根据石编委发[2015]84号文件，我校核定校级领导职数3人，1正2副、内设机构职数5个，其中：教务处1人，德育处1人，办公室1人，体卫处1人，总务处1人。 （三）本轮机构改革相关情况 本校不涉及机构改革 部门收支总体情况 （一）收入预算：2020年年初预算数968.06万元，其中：一般公共预算拨款967.59万元。收入较去年减少48.9万元，主要是教职工调离退休减少经费拨款48.9万元。 （二）支出预算：2020年年初预算数968.06万元，其中：一般公共服务支出预算967.59万元，教育支出预算746.94万元，社会保障和就业支出预算110.55万元，卫生健康支出预算57.66万元，住房保障支出预算52.44万元。支出预算较去年减少48.9万元，主要是基本支出预算减少48.9万元，项目支出预算增加 万元。 部门预算情况说明 2020年一般公共预算财政拨款收入967.59万元，一般公共预算财政拨款支出967.59万元，比2019年减少48.9万元。其中：基本支出967.59万元，比2019年减少48.9万元，主要原因是主要是教职工调离退休减少人员经费；项目支出由教委统一预算。 2020年政府性基金预算收入0.47万元，政府性基金预算支出0.47万元，比2019年或减少0.36万元，主要原因是2019年度政府性基金支出剩余0.47万元计划2020年度支出，主要用于体育场地设施方面支出。 “三公”经费情况说明 2020年本校只预算了基本支出、项目支出由教委统一预算，因此在此预算公开说明中无法体现三公经费情况。 其他重要事项的情况说明 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。 2、政府采购情况。2020年本校只预算了基本支出、项目支出由教委统一预算，政府采购情况由教委统一编报。 3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款967.59万元。 4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。 专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 部门预算公开联系人：孙波 联系方式：023