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四川省交通运输厅公路局医院 廉政及管理风险防控机制 二O—四年八月 四川省交通运输厅公路局医院内控体系基本框架工作流程及法规制度汇总表 备 注 提前通知 制定整改措施 做好记录 定期检查整改情况 沟通情况 研究议题 会 后 工 作 会 刖 准 备 职权名称 党委会议制度 院长办公会议制度 公开程序 指定公开事项 点题公开事项 长期公开 f形成公开信息f实施公开 申请 院务公开领导小组 办公室受理审批 院 务 公 开 制 度 组织机构 —? 各种政策制度 —? 各种规划计划 常规性工作落实情况 阶段性工作落实情况 随时公开 意见建议收集反馈整 点题公开 对病人公开 公开方式 对职工公开 对社会公开 一- 会议 文件 公开栏 重 大 事 项 决 AA： 策 干 部 选 拔 人事科 医院领导班子 各职能部门 员工试用管理流程 医疗设备采购 车 辆 管 理 1 T 使用申请 1 r 办公室、总 务科审核 车辆用前管理 同意并发 车 No Yes 安排调度 车辆用后管理 机 要 保 密 公 文 管 理 廉 政 教 育  检查整改情况