企业集团发展战略规划制定流程_rcm风险控制矩阵模版..pdfVIP

一级流程编号 STM 一级流程名称 发展战略管理 二级流程编号 STM.01 二级流程名称 战略制定 三级流程编号 STM.01.01 三级流程名称 集团发展战略规划制定流程 主责部门名称 流程责任人 目标编号 控制目标 风险编号 风险描述 没有及时制定或下发中长期 制定下发了中长期战略规划 战略规划制定相关制度，或 T00 管理相关制度，并且能够合 R00 者制度不完善、操作性不 理指导中长期战略规划管理 强，可能导致中长期战略规 相关程序和活动。