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招聘资料审核员岗位职责 第1篇：内部审核员岗位职责内部审核员岗位职责 a)在PT积极宣贯ISO9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表； d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。第2篇：财务审核员岗位职责谢庄小学学财务审核员岗位职责 财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。 一、凭证审核： A、原始凭证的审核： 1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。 2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。 3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。 B、记账凭证的审核： 1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。 2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。 3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。 4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。 5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。 6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。 7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。 8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。 二、合同及费用收取单的审核： 根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。 第3篇：财务审核员岗位职责谢庄小学学财务审核员岗位职责财务审核员包含:凭证、报表、费用单据及合同的审核。 一、凭证审核： A、原始凭证的审核： 1、审核原始凭证的真实性:包括日期是否真实、业务内容是否真实、数据是否真实。 2、审核原始凭证的完整性：原始凭证的内容是否齐全，包括：有无漏记项目、日期是否完整、大小写是否一致，有关签章是否齐全。 3、审核原始凭证的正确认：包括数字是否清晰、文字是否工整、书写是否规范、凭证联次是否正确、有无刮擦、涂改和挖补等。 B、记账凭证的审核： 1、审核记账凭证的合理性：包括会计科目与原始凭证返应的经济业务是否相符，有无串科目现象，金额计算是否准确。 2、检查所审核凭证是否有继号的现象，发现继号查清原因。 3、记账凭证要与原始单据的金额、单据张数、签字手续相符。 4、记账凭证的摘要填写表述是否清晰与原始凭证内容是否一致。 5、订正凭证后面要有订正原因说明，需主管签字。 6、除系统导出的固定资产折旧、盘点损耗、成本调差、销售成本、销售批发成本、结转损益外所有凭证都有附件。 7、在审核过程中，如果发现差错，应查明原因，指导制证人员更正错误，再行复核，不得自行修改在打印后的记账凭证上，同时通知及时通知记账人，只有经过审核无误的记账凭证，才能据以登记账簿。 8、凭证审核完毕后盖章确认，将审核完毕的记账凭证交还档案管理员，并做好交接手续。 二、合同及费用收取单的审核： 根据合同审核合同登记表中的登记的合同编码、时间、费用项目、费用金额、所属课、是否提供增值税发票、固定返利及有条件返利、留底、费用收取方式、付款方式、联营扣点、周转天数、到货率及签字手续。第4篇：订单审核员岗位职责订单审核员岗位职责： 直接上级：备货组组长 1、负责接收、审核、确认、核定、平衡、安排并跟踪、反馈销售总部所有内销采购订单的执行； 2、打印、使用《订单可用量参考表》，并分析和存档、保存该表； 3、联系、协调、处理、确定、追踪、反馈销售中心/配套部/客户、运输公司及仓库的收发货相关事宜； 4、联系、协调、控制、平衡、执行、分