企业风险控制矩阵穿行测试成果模版资产管理.pdfVIP

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  • 2021-03-06 发布于湖南
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企业风险控制矩阵穿行测试成果模版资产管理.pdf

是否控 是否关 内控体系 业务发生 询问测试程 观察测试 重新执行 业务发生 年度业务 年度 影响的会计科 控制类 控制方 是否与 类型 编号 简述 描述 风险编号 控制证据 控制活动责任人 生效日期 检查测试程序 制活动 键控制 索引 频率 序 程序 测试程序 总量描述 发生总量 样本 目 型 法 反舞弊 process P4 资产管理 资产管理

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