原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
信息科技部访谈提纲
访谈议题 1：风险管理 IT 系统
预计访谈时间长度： 1 小时
访谈主题 访谈目的 访谈提纲
? 请介绍目前我行当前信息系统的整体架构，风险相关 IT 系统的情
况，包括渠道方面、客户管理方面、信贷方面、国际业务方面、资
了解目前银行 金业务方面、信用卡业务方面、理财业务方面、结算业务方面、其
他，可以提供包含以下信息的系统清单。
科技信息系统 风险管理相关
? 系统名称（正式中文名、英文名）；
现状 信息系统集成
与数据接口 ? 主要功能，是否存在功能不能覆盖业务需求的情况；
? 系统的使用范围和人员；
? 系统间的交互关系；
? 上述系统的数据内容和数据质量。
了解未来一年
科技信息系统 银行其他风险 ? 请介绍我行上述个方面信息系统的相关规划情况，包括系统主要功
规划 相关信息系统 能模块、上线时间、依赖关系等。
规划 ? 请介绍我行对现有信息系统升级安排。
信息系统开发 了解我行对信
? 请介绍我行信息系统建设和维护的相应规范，是否均配备了相应的
与维护 息系统开发和
维护人员处理系统问题以及需求变更情况。
维护的规范
? 目前数据仓库涵盖哪些应用系统的数据，未覆盖的部分是否有相应
了解我行数据 的数据迁移计划？
数据管理现状 管理现状，初 ? 请介绍数据仓库建设所采用的技术架构；
与维护机制 步诊断数据质 ? 请从准确性、完整性、唯一性和及时性谈谈目前数据质量状况；
量问题 ? 数据加载的实现方式？在这过程中对数据质量问题是否有相应的处
理机制，如数据标准化，数据清洗规则等。
? 数据仓库主要对外以何种方式提供哪些信息？
了解未来我行
数据仓库规划 对数据仓库的 ? 该项目是否已安排具体的时间表？
改造计划 ? 数据仓库的改造主要涉及到哪些方面的优化？
访谈议题 2 ：科技信息风险、 BCM与外包
预计访谈时间长度： 0.5 小时
访谈主题 访谈目的 访谈提纲
? 银行目前信息科技风险管理框架？
? 相关治理体系？各职能划分情况？
信息科技风 了解信息科技 ? 制定了哪些管理制度？
险管理 风险管理 ? 在信息科技风险管理、信息安全、信息系统开发周期管理、信息科技运
行、业务连续性管理、外包管理和内部审计等各个领域的建设情况？
? 是否定期开展信
文档评论（0）