最新年度预算产品线预算方案模版.docx

页脚 页脚 ABC产品线 年度全面预算方案 0GPS |u界一就待町 0 GPS |u界一就待町"吋賈Ti辛 www.U ni Strofig^com 北京合众思壮科技有限责任公司 本方案适用于导航产品、系统产品、系统工程、汽车电子、民用市场、测量产品、航海市 场等七大产品线。 编制本预算方案的流程（流程图）： 第一步：首先应明确，本预算案的编制对象为全国范围内的 ABC产品线 第二步：运用产品、市场分析工具，阐述整个产品线在全国范围内的市场形势 第三步：根据以上分析，结合决策工具，得出年度全国范围的产品营销战略方案 第四步：根据上述营销方案做出整体资源配置预案 第五步：对营销方案涉及到的预期销售目标作细化分解 第六步：整体营销计划的完成保障 本预算方案宗旨与功能： 分析与预测产品线总体情况，包括市场状况、营销战略、资源配比及目标分解四个重点问 题，明确资源投入与营销方略的匹配情况，得出可控销量及保障方案。 格式要求： 1、 请按照本模板给定的思路（即标题），并结合产品线总体情况组织信息与资料，及时 完成预算撰写工作。 2、 正文中除各级标题外，一律用宋体 5号黑色字，1.5倍行间距。文中表格可按照实际情 况调整为需要的格式或式样，但请勿漏掉重要信息。 3、 各产品线负责人书写方案时，请删除所有的附注文字。 此处引入：集团战略规划中涉及本产品线的战略内容 第一部分、产品线分析 注：本部分是基于04年及以前数据对产品线作介绍与分析。 、产品线基本特征（4P分析） 4P分析用于对本产品线包含的全部产品作分析与定位，介绍与产品相关信息，提出改 进建议或市场适应方案。 . .页脚 （一）产品（product） 说明各产品的特色及性能、适用领域、价格、销售额增长率、市场占有率、产品获利 能力等对产品确定性信息的介绍。信息填入下表。 产品现状分析表 分析项 产品1 产品2 产品3，类推 特色或性能 适用领域 当前价格 （元） 销售增长 2002 率 2003 （万兀） 2004 市场占有 2002 率 2003 % 2004 2002 产品利润 2003 率% 2004 计算公式： 1、 销售增长率=所在年度销售额/上年销售额-1 2、 市场占有率=所在年度销售额/所在年度行业销售额 3、 产品利润率=所在年度利润额/所在年度投入额 注：对于2001年（含）及以前投入市场的产品，基准年度为 2001 ;对于2001年（不 含）以后投入市场的产品，基准年度为实际投放市场的年度。 （二）分销（placement） 本产品线在全国范围内的分布情况， 以图或表来体现，说明04年各地、各类渠道的销 售比例。说明04年本产品线总体绩效评价，该产品线人均利润率、对公司利润贡献率，预 测本产品线未来获利能力及获利优势产品。 04年度分销情况表（按销量计算） 分析项 产品1 产品2 产品3 产品4 备注 销量 占比 销量 占比 销量 占比 销量 占比 全年完成数 月度分配 1月 2月 3月 4月，类推 区域分配 区域1 区域2 区域3 区域4,类推 渠道分配 渠道1 渠道2 渠道3 渠道4,类推 *人均利润率% **产品利润率% 注：该表以销售量为计算单位，黄色区域不填数据。 计算公式： *人均利润率=本产品全年全国销售总额/本产品全国销售人数（按年末数） **产品利润率=本产品全年销售额/公司全年销售额 （三） 促销（promotion ），说明04年促销活动及达到的效果，对销量的影响，对比 对手的促销方式。自行列表。 （四） 价格（price），说明对手的价格，并说明假货的品类和价格、销售渠道。自行列 表。 （五） 图解4P改进建议（针对以上分析提出改进建议） 产品4P改进建议表 产品分类 产品（性能） 分销（渠道） 促销（方式） 价格（调节） 产品1 产品2 产品3 、产品生命周期 本分析用于对各产品的市场成熟度及需求度的分析与判定，根据分析提出营销对策。 指本产品线各类产品在市场销售中所表现出来的寿命周期（自投入时间开始分析）， 以投入期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段为评价标准，请结合以下提示对产品线生命 周期作出分析论证，请用图表列出各产品所属周期并提出有针对性的营销策略（论述时请 删除提示内容）。 1、 投入期，即引入期，指新品投放到市场进行试销的阶段。生产批量小、产品成本高、 所需销售费用大，禾U润较低甚至负利润。 2、 成长期，指新品试销成功转入成批生产和扩大市场销售额的阶段。产品销售呈现两位 数以上的强劲态势，产品成本显著下降，利润显著上升，竞争产品开始加入。 3、 成熟期，产品销售增长减缓甚至开始停滞、下降的阶段。市场需求渐趋饱和，新的消 费者基本上不再增加，销售额的维持主要靠原有消费者的重复购买。同类产品竞争加 居营销费用加大