【企业管理制度流程]品貭管理表.docx

PAGE 1 PAGE 1 {企业管理表格}品貭管理表  六A01问题改善步骤 说明：1．尽量用科学管理工具进行； 2．数据化（量化）； 3．目标化； 4．运用PDCA。 六A02品质改善工作计划 部门 所在单位 负责人 参与者 目前质量状况： 原因分析： 质量推进方案： 相关协助部门： 批准：主管：填表： 说明：1．由质量部门提出具体的状况； 2．质量部门和相关部门拟定推进方案； 3．各部门拟定各部门计划。 六A03品质异常回馈与矫正系统表 说明：1．此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施； 2．信息之传递采用《品质异常通知书》。 六A04月份品管训练计划表 日期： 编号 课程名称 讲师 训练 对象 受训 人数 训练 地点 训练时间 经费 预算 备注 时间 日数 时数 总经理：厂长：主管：制表： 六A05品管训练申请表 日期： 课程名称 训练人数 训练时间 训练地点 训练方式 讲师 训练目的 训 练 内 容 经费预算 项目 摘要 合计 备注 总经理：厂长：主管：制表： 六A07QCC活动计划表 No. 日期： 圈名 圈长 辅导员 预定 活动 所属 单位 主管 活动 题目 活动目标 活动 期间 题目 选定 理由 活动 方法 请求支援 成员 辅导员 圈员 圈员 圈长 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 六A08QCC开会通知单 No. 圈名 所属 单位 参加 人数 时间 地点 活动 题目 会议 主题 记 事 经（副）理：S课长（辅导员）：圈长： 六A09QCC活动成果报告书 圈名 部门 圈长 辅导员 成员 活动期间 主题 选出理由 现状把握 要因解析 改善对策 成果确认 标准化 遗留问题 主观评语 单位主管：填表者： 用途说明：1．QCC活动过程及成果的报告； 2．不同QCC间相互观摩、学习； 3．作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。 六A10QCC成果评价表 活动主题： 圈名：单位：活动期别： 评价项目 评价内容 评分 得分 活 动 状 况 1．现状调查是否清楚？重点把握度如何？ 0 1 2 3 4 2．原因解析彻底性、正确性 3．对策实施的计划性、可行性 4．集会出勤率 5．成果报告条理性 有 形 成 果 6．圈员参与的活性化程度 7．目标达成率高低 8．节省工时、资金多少？ 9．不良率的降低 无 形 成 果 10．员工质量意识的提高 11．员工向心力的提高 12．圈长管理能力的提高程度 总分： 评审员签名： 说明：1．本表作为评审员对QCC小组评估之用； 2．评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。 六A13内部质量审核检查表 部门:编号: 审核主题 部门 审核项目 引用标准 审核结果 ABCD 观察记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:N/A表示不适用；A表示找不到不符合项；B表示须要注意、改进；C表示轻微不符合；D表示严重不符合。 审核员： 日期： 六A14内部质量审核不符合项报告 部门：编号： 被审核部门 范围 依据、标准 审核类型 定期不定期 不符合项目 附件 审核员：日期：部门代表：日期： 纠正措施预定完成日期： 附件 部门代表： 日期： 追踪结果 实际完成日期： 审核员： 日期： 审核小组组长： 日期： 六A15内部质量审核报告书共2页第1页 审核日期 见内部质量审核计划表 审核依据 见内部质量审核计划表 审核范围 见内部质量审核计划表 审核组长 审核组成员 审核概况 审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表）。 审核中发现的不符合项共项，其中严重不符合项项。（见内部质量审核不符合项报告）。 不符合项分布（见2页） 质量体系运行评价 附件： 1．内部质量审核计划表 2．内部质量审核检查表 3．内部质量审核不符合项报告 4．总结会会议记录 管理代表/日期 审核组长/日期 六A15内部质量审核报告书共2页第2页 部门：编号： 不符合项分布表 标准条款号 质量体系要素 已审核条款打√ 被审核区域发生的不符合项的数量 总 数 被审核区域 4.1 管理职责 4.2 质量体系 4.3 合同评审 4.5 文件和资料控制 4.6 采购 4.7 顾客提供产品的控制 4.8 产品标识和可追溯性 4.9 过程控制 4.10 检验和试验 4.11 检验