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（流程管理）分包结算评审 流程 分包结算评审流程及处理规定 质量员 质量员 技术员 预算员 项目经理 分公司经理 要求： 1 、分包方报来结算后，主管预算员仔细将分包方上报结算检查壹遍， 结束 记录壹下其中的问题且列出明细，及时发起分包结算评审流程，于流 程发起时，要注明分包合同情况，且附带分包合同的电子版扫描件， 同时注明分包结算中的问题及需要安全员、质量员、材料员、技术员 需要说明的问题。要求于收到分包方结算48 小时内发起流程。 2 、质量员、安全员、技术员、材料员收到流程后及时处理，于 处理意见中不能只选阅或通过，必须注明自己的处理意见，未经手的 项目能够填写未经手、不了解详情。 3 、质量员、安全员注明是否有质量问题、安全问题及罚款。要 求于 24 小时之内处理完成。 3 、技术员收到流程后，于流程处理意见中注明该分包队伍的详细施 工范围、工作内容及合同范围内未完内容、合同外施工内容，特别要 注明俩家或几家分包队伍分割壹个单位工程或单项工程的分界点。24 小时之内处理完成。 4 、材料员于流程处理意见中列明此分包队伍的材料供应情况，如果 由项目部供应，要列明各种材料的供应数量及退料数量。没有供应就 注明未供应。24 小时之内处理完成。 5 、预算员根据质量员、安全员、技术员、材料员提供的情况， 对分包方结算进行审核且及时和分包方预算员核对，待审核及核对完 成后再处理流程。于处理意见中要注明结算审核依据、应扣水电费、 材料超耗、应扣甲供材及其它，同时注明主要工程量。20 天之内处理 完成。 6 、造价复核员根据分包合同、洽商、设计变更、签证及质量、 安全、技术、材料员的意见对预算员审核的结算进行全面、详细进行 复核，于流程处理意见中要明确自己的复核意见。48 小时之内处理完 成。 8 、项目经理对之上审核的结算提出自己的意见，此分包队伍施工的 工程是否仍有其它情况，能否结算均于流程处理意见中明确。24 小时 之内处理完成。 9 、运营部长对审核完及项目经理通过的结算再复查壹遍且签署 自己的意见。24 小时之内处理完成。 10 、分公司经理于接收到流程后，签署自己的意见。24 小时之内 处理完成。 11 、预算员收到流程后，根据流程意见处理自己审核的结算，负责核 对流程中注明的结算数值和文字版结算中的结算数值是否壹致，同时 检查结算各种签字是否齐全，齐全之后于结算书封皮之上加盖预结算 专用章，同时将审核通过的流程打印出来和结算书壹同装订且登记存 档，同时给分包方壹份。24 小时处理完成。 12 、分包结算审批流程通过之后，主管预算员根据合同要求再次 发出分包工程款支付流程。详见分包方付款流程。 注：附后分包方结算书样本。 工程结算书 分包单位名称 合同编号 合同金额 负责人 (大写) 预算金额 编制人 (小写) 合同约定 施工内容 审核 (小写) 审核人 日期 金额 (大写) 复核 (小写) 复核人