大连鸿源机械制造有限公司产品检验和试验控制程序.pdfVIP

版本 C/0 共 4 页 第 1 页 产品检验和试验控制程序 文件编号 F02 1. 目的 为对生产过程有关的各项因素进行测量和监控，对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满 足；确保对不合格品进行有效控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定的要 求，防止不合格品流入下道工序或出厂。 2. 范围 本程序适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用的原材料、生产的半 成品和成品进行测量和监控；适用于对不合格品识别和记录，隔离以及评审和处置。 3. 职责 3.1 质保部负责编制检验规程，对过程和产品进行测量和监控，对不合格品的判定、记录、标识和隔离。 3.2 研制各部、加工部参与不合格品的评审，并提出处理意见。 3.3 采购部、加工部和车间负责对不合格品处置。 4 术语 4.1 不合格：未满足要求。 4.2 缺陷：未满足有关某一预期或规定用途的要求。 4.3 偏离许可（回用） ：在产品实现前，对预定的产品数量或期限及特定的用途，允许期偏离原规定要求 的认可。 4.4 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品认可。 4.5 返修：对不合格采取的措施，使其能用于预期满用途。 4.6 返工：对不合格采取的措施，使其符合要求。 5. 工作内容 5.1 过程的测量和监控 5.1.1 加工部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点 策划的过程，特别是生产和服务运作的全过程。 5.1.2 与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标。 5.1.3 质保部负责对质量形成的关键过程进行测量，研制各部进行分析，明确过程质量和过程实际能力之 关系。 5.1.4 当需要改进时，研制各部应及时通知相关部门，定出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类规 程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；并负责跟踪验证实施效果。 5.2 产品的测量和监控 质保部负责编制各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方式、检测项目、检测方法、判别依据、 使用的检测设备等。 5.3 进货验证 5.3.1 仓库保管员应核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误后，提交检验员检验。 5.3.2 检验员根据进货验证标准进行验证，结果填写在《采购流程单》相应栏目内。 5.3.3 仓库根据合格记录办理入库手续。 5.3.4 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按 5.10 进行处理。 5.3.5 公司不作紧急放行。 编制 / 日期 审核/ 日期 批准 / 日期 版本 C/0 共 4 页 第 2 页 产品检验和试验控制程序 文件编号 F02 5.3.6 采购产品的验证方式或包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式。 5.4 测量和监控 5.4.1 巡检 生产过程中，巡检人员（本公司划归车间负责人执行）应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的 作业方法、使用的设备、工装、辅助工具等是否正确，并将结果及时反馈给操作者，检验结果填于《加工流程 卡》中发现产品不合格执行 5.10 。 5.4.2 互检 下道工序操作者须对上道工序的产品进行检验，发现不合格品执行 5.10 。 5.4.3 半成品检验 所有生产完的半成品必须经检验员全检，保持《零件检验记录表》 ，合格品记录入库，不合格执行 5.10 。 5.4.4 外协产品检验合格填写《外协质量检验单》和《热处理委托单》 ，不合格品直接退回作业。 5.4.5 未经检验和检验不合格的半成品，一律不得放行。 5.5 成品的测量和监控 5.5.1 在确认所有