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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-34 页码PAGE XX鞋业有限公司质量手册：评审控制程序正式版 XX鞋业有限公司质量手册：评审控制程序正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. XX鞋业有限公司质量手册：评审控制程序正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　XX鞋业有限公司质量手册：　　第7.2/7.2.2章 与顾客有关的产品要求的确定和评审控制程序　　7.2与顾客有关的过程　　1.目的　　确保合同顺利履行和顾客满意　　2.适用范围　　适用于销售合同签定前对顾客与产品有关的要求的确定和评审。　　3.职责　　3.1业务部是本程序的责任部门　　3.1.1负责顾客要求的识别;　　3.1.2负责与顾客有关的产品要求的确定和评审;　　3.1.3负责顾客提供财产的接收、转发，对顾客提供软件的保管、维护;　　3.1.4负责建立与顾客联系的渠道，对信息的传递、反馈和联络;　　3.1.5负责产品报关、运输、交付等工作。　　3.2其他部门负责参与产品要求的评审，确保完成与本部门有关的任务。　　3.3开发部负责保管顾客提供的技术资料，包括图纸、样鞋、商标等。　　3.4材料仓库负责顾客提供财产如贴标、吊牌包装材料的存储和保管。　　4.措施和方法　　4.1与产品有关的要求的确定：要求包含以下几方面：　　4.1.1由业务部与顾客洽谈，了解顾客对产品的有关要求，包括产品质量要求、材料要求、工艺要求、包装要求、交付时间要求、服务要求、可能的质量管理体系要求、以及其他要求如付款方式、商标要求等;　　4.1.2顾客没明确提出，但作为鞋这一产品所需的舒适、合适、健康和美观的要求;　　4.1.3相关的法律法规的要求;　　4.1.4企业自身提出的要求。　　与顾客有关的产品要求应形成记录于　　4.2与产品有关的要求的评审　　4.2.1评审要求　　在接受合同、订单之前,应对与顾客有关的产品要求及要求进行评审,评审内容包括:　　4.2.1.1与顾客有关的产品要求是否得到规定;如为口头订单，则业务员应记录顾客要求，在合同评审前应交由业务部负责人确认，必要时由总经理确认。　　4.2.1.2与顾客要求不一致的内容是否已经协商已取得统一意见。　　4.2.1.3公司有能力满足与顾客有关的产品要求。　　4.2.2评审职责　　4.2.2.1业务部负责主持合同评审，心要时召集相关部门参加评审。其中生产部负责评审交付进度要求;开发部负责评审工艺要求;生管部负责评审材料要求;品管课负责评判易出现的问题及生产中的注意事项，以作其他部门的工作参考;其他要求由业务部评审，并作出是否可接单的结论交总经理批准。以上评审内容记录于合同评审记录中。　　4.2.2.2评审中如出现与顾客的要求不一致，则由业务部负责与顾客进一步沟通，或重新评审或采取其它措施以确保能满足的要求与顾客相关的要求相一致。与顾客沟通或采取其它措施的内容应给予记录，或记录于评审记录表中，或记录于以后所签订的合同中。　　4.3合同的签订　　在确保与顾客的要求一致并有能力满足要求，且评审意见得到总经理的批准后，业务部方可与顾客签订合同。合同的内容除针对要求写明双方的责任和权利外，还应确保合同条款满足《合同法》要求，确保合同符合相关法律法规。　　4.4合同、订单资料管理　　4.4.1本公司的合同、订单、样品单、往返传真等均按不同客户分类建立档案管理，根据每周的订单总表汇总，存入电脑档案。　　对所有的合同订单，业务部应跟踪管理，了解合同执行和预期交货情况，并保持与顾客的联络，确保合同的履行，提高顾客的满意程度。　　4.4.2定期对所有文件进行整理，根据对合同订单的履行情况、记录于合同履行情况记录中，对顾客再次下订单的情况和可能性应进行分析，提供给总经理参考。　　4.5合同、订单的更改　　4.5.1在合同履行过程中，如双方因各种原因需对合同条款进行更改，则双方必须建立在重新洽谈直至意见统一并重新书面确认的基础上，必要时，业务部应对更改内容重新按4.