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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-82 页码PAGE PM公司出差管理规定正式版 PM公司出差管理规定正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. PM公司出差管理规定正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　PM公司出差管理规定　　第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。　　第二条 员工出差依下列程序办理：　　(一)出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。　　(二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。　　第三条 出差的审核决定权限如下：　　(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。　　(二)国外出差，一律由总经理核准。　　第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。　　第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。　　第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。　　第七条 出差费用的报销：　　(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。　　(二)膳食费按标准领取。　　(三)通讯费以邮局凭证报销。　　(四)交际费由领导核定，凭据报销。　　篇2：资产管理公司出差管理制度　　资产管理公司出差管理制度　　第一条?为进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本办法。　　第二条?适用范围??本办法适用于公司所有员工。　　第三条?职责　　1、行政部为出差管理的归口部门，负责员工出差审批、费用、备案等出差管理工作。　　2、财务部协同行政部做好出差费用核实、报销等工作。　　3、各部门应遵守并严格执行出差管理办法。　　第四条?审批程序　　1、员工出差，应填写《出差申请单》，并按以下程序进行审批：　　2、副总出差，报请总经理审批。　　3、部门负责人出差，报请分管副总审批。　　4、其他人员出差，报请分管领导审批。　　5、国外出差，一律由总经理核准。　　6、员工出差时限由派遣领导予以核定。几人协同出差的，由主办部门负责人填写《出差申请单》。　　第五条?出差管理细则　　1、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。　　2、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，需在预定期限结束之前向分管领导申请延期，经同意，回到公司后到行政部填写相关单据;因延时产生经费经调查核实后按照同一次出差标准报销。　　3、出差人员交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准后可乘坐飞机。　　4、使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。　　第六条?出差费用标准规定　　1、出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见《出差费用标准表》。　　2、需要随同高层人员出行的员工，食宿随高层人员。　　出差费用标准表　　职务?费用标准?总经理?副总经理?各部门总监、经理?主管、一般员工?交通费　　实报　　实报　　高铁/动车实报　　软卧/软座实报?每日住宿费　　实报　　实报　　1.A类地区180元以内　　2.B类地区150元以内　　3.C类地区120元以内　　1.A类地区150元以内　　2.B类地区120元以内　　3.C类地区100元以内　　注：单次出差超过7天(含)住宿费以按照上述标准80%为上限，根据实际发生费用报销。以0点起计一天。　　每日餐费　　实报　　实报　　1.A类地区60元以内　　2.B类地区50元以内　　3.C类地区40元以内　　1.A类地区50元以内　　2.B类地区40元以内　　3.C类地区30元以内　　注：A类地区为：北上广深一