集团公司内部控制规范标准业务外包.docx

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2021-03-08 发布于天津
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集团公司内部控制规范标准业务外包.docx

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第部分公司内部控制规范一业务外包岗位责任与授权批准制度业务外包岗位责任制度内控制度名称业务外包岗位责任制度执行部门内控制度名称业务外包岗位责任制度执行部门监督部门生效日期内控制度编号监督部门生效日期制度受控状态第章总则第条目的为加强对公司各部门业务外包的管理和外包工作的内部控制规范参与业务外包人员的行为特制定本制度第条业务外包责任岗位董事会及审计委员会董事长总经理财务总监法律顾问归口管理部门负责人归口管理部门专员职能部门相关负责人资产管理部门负责人财务部经理财务部会计财务部出纳第章业务外包岗位职

.\ .\ 第14部分公司内部控制规范一业务外包 14 . 1岗位责任与授权批准制度 14. 1.1业务外包岗位责任制度内控制度名称业务外包岗位责任制度执行部门内控制度名称业务外包岗位责任制度执行部门监督部门生效日期内控制度编号监督部门生效日期制度受控状态第1章总则第1条目的为加强对公司各部门业务外包的管理和外包工作的内部控制，规范参与业务外包人员的行为，特制定本制度。第2条业务外包责任岗位 ?董事会及审计委员会。董事长、总经理。财务总监。 4 ?法律顾问。 5?归口管理部门负责人。 6?归口管理部门专员。 7?职能部门相关负责人。 8资产管理部门负责人。