xx鞋业有限公司质量手册：文件控制程序正式版.docxVIP

管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-28 页码PAGE XX鞋业有限公司质量手册：文件控制程序正式版 XX鞋业有限公司质量手册：文件控制程序正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. XX鞋业有限公司质量手册：文件控制程序正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　XX鞋业有限公司质量手册：文件控制程序　　主 题 第4.2.3章 文件控制程序　　1.目的　　确保需使用文件的部门或人员及时得到其有效文件。　　2.适用范围　　与质量体系有关的文件(企业内部编制的质量管理文件和外来的受控文件)。　　3.职责　　3.1行政部负责编制本公司的文件控制程序，负责培训并监督该程序的执行。　　3.2各部门或人员应认真学习和掌握该程序并按规定执行。　　注：受控文件：指需保持有效版本的文件(当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，回收旧文件的文件)。如内部需执行的文件，外部需供方执行的文件。对向顾客提供组织质量管理体系情况证据时的质量手册，常属非受控制文件。　　4.措施和方法　　4.1文件分类　　4.1.1质量手册：用以说明本公司质量方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的基本文件。　　4.1.2程序文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个职能部门活动范围的文件。　　4.1.3作业指导书：具体指导各个岗位如何操作的作业规范。　　4.1.4规范：阐明要求的文件，如产品检验标准、工序控制要求、工艺流程、样板等。　　4.1.5质量计划：对特定项目、产品、过程、或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。　　4.1.6表单记录：记录质量活动及其结果有关数据的规范的表格形式。　　4.1.7外来文件：对本企业需执行的旅游鞋国家标准、产品质量法。(当产品质量要求只为顾客要求时，则上述标准可不列入受控文件)。顾客提供的需本企业执行的要求文件。　　4.1.8各部门内部的管理性文件。　　4.2文件制定和审批　　与质量相关的所有文件在发布前，应由以下规定的人员审批其符合性(指符合标准要求和实际操作的需要)、充分性(所有影响因素完全考虑周到)和有效性(在可能的范围内有效解决质量问题和管理问题)，满足后方可批准实施。　　4.2.1行政部根据各职能部门的程序文件，总经理制定的质量方针和质量目标，汇编成满足ISO9001标准要求的质量手册，经管理者代表审核，总经理批准。　　4.2.2程序文件及其相关的表格由归口职能部门(依据标准要求职能分配表)负责人编写，管理者代表批准。并交行政部统稿。　　4.2.3作业指导书及其相关表格由生产部组织相关人员编写，生产部门批准。　　4.2.4规范文件及其相关表格由开发部组织相关人员编制，开发部负责人批准。　　4.2.5质量计划的编制职责依据本质量手册的第7章产品质量策规定执行。　　4.2.6各部门内部的管理性文件由本部门负责人编写，管理者代表批准。　　4.3文件的标识和发放：　　4.3.1标识范围：质量手册和程序文件，部门编制的其他文件，除每批所需特定的技术要求以外的所有的文件(包括外来文件)均应进行“受控”标识。　　4.3.2标识内容：　　4.3.2.1编号标识：每份文件按《文件编写导则》设定唯一的文件编号。　　4.3.2.2受控标识：对发放于内部执行的文件或发放外部(如给供方)执行的文件，应加盖“受控文件”原色印章;发放外部作证据用的文件(如给顾客)，应加盖“非受控文件”原色印章。　　4.3.2.3分发号标识：每份文件都有不同的分发号。　　4.3.2.4修改状态标识：每页文件应标识修改状态。　　4.3.3文件发放：　　4.3.3.1标识后的文件应由行政部负责发放。质量手册可整本发放，也可把程序文件独立发放。每份文件应发放到文件的使用部门。文件发放范围由行政部负责人填制或审批，发放时由领用人签名，并填写“文件发放审批表”。　　4.3.3.2每批所需特定的技术要求文件则根据《生产过程控制程序》加以传递。　　4.4文件的管理　　4.4.1行政