iso9001：2015顾客或外部供方财产控制程序c0(2016.12.30).docxVIP

广东XXXX科技股份有限公司 GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO. , LTD. 程序文件 顾客或外部供方财产控制程序 文件编号:SP04 版次：C/0 页数：共6页 编制： 审核： 批准： 2016-12-30 发布 2017-01-01 实施 广东XXXX科技股份有限公司发布 广东XXXX科技股份有限公司 编号SP )4 日期 2016. 12. 30 版本— 参改0 二阶文件顾客戲 【外部供方财产控制程序页次第1页，共6页 版次页次修改内容相关单号修订者修订日期 A/0 全部初发 N/A07. 09. 30 A/1全部修改相关内容N/A08. 12. 13 1.对应升级到 ISO/TS16949:2009 A/2全部 2.修改各部门名称及职责，新增3. 1. 2 N/A09. 12. 30 A/3全部 B/0全部 3 ?修改引用文件和表单编号 4?修改4. 1,增加个人信息 1?修改部门职责 2 ?修改作业说明 1?修改文件编号 2.增加GJB9001B-2002规范的特殊要求 C/0全部对应升级到IS09001:2015 N/A11.07. 30 DCN-2012 12. 07. 30 0725017 DCN-2016 16. 12. 30 1230021 广东XXXX科技股份有限公司 编号SP )4 日期 2016. 12. 30 版本C彳 参改0 二阶文件顾客或外部供方财产控制程序页次第2页，共6页 目的： 对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管,确保其得到有效控制，防 止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。 范围： 适用于顾客提供的原物料、样板、软件和工程技术资料，顾客拥有的工装和制造、 试验、检验工具和设备，顾客的知识产权和个人信息以及顾客拥有的可回收的包装 等。 术语和定义： 1顾客财产： 指属于顾客产权的，为满足合同要求向公司提供的原物料、样板、软件和工程 技术资料，顾客拥有的工装和制造、试验、检验工具和设备以及可回收包装， 顾客的知识产权和个人信息等。 4 ?职责和权限： 1归口管理部门： 4. 1. 1营销采购中心： 1） 市场营销处负责顾客个人资料的验收及验证； 2） 市场营销处负责对顾客提供财产与顾客联络,并组织顾客所有的财产的交 接。 3） 采购供应处负责原材料外部供方个人资料的验收及验证； 4） 采购供应处负责对原材料外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产 的交接。 5） 海关关务处负责运输外部供方个人资料的验收及验证； 6） 海关关务处负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络,并组织财产的 交接。 4?2相关责任部门： 4.2. 1品质管理中心： 1）当顾客有要求时,应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部 供方财产中的材料、零部件、知识产权（图样、规范、标准样品）等进行验 收。 4.2.2生产制造中心： 1）对顾客或外部供方提供的财产的使用过程实施控制，包括过程质量控制、 标识管理、产品防护、维护保养等过程。  广东XXXX科技股份有限公司 编号SP )4 日期 2016. 12. 30 版本C彳 参改0 二阶文件顾客或外部供方财产控制程序页次第3页，共6页 2）组织对顾客或外部供方财产中的制造、测试、检验的工装或设备进行验收， 并对其进行永久性的标识。 5.工作内容： 5.11作流程： 附件一 5.2 1作说明： 5. 2. 1顾客或外部供方财产的接收： 1） 顾客或外部供方提供财产进厂后，各接收部门根据顾客提供的财产清单进 行财产名称、规格/型号、数量等核对接收和检验，并登录于“顾客财产一 览表” O 2） 收到顾客提供的《产品规格书》等知识产权类财产时，由市场营销处登记 于“客户规格书一览表”，并将其存放于服务器供相关部门调阅。 5. 2. 2顾客或外部供方财产的验收： 1） 收到顾客或外部供方提供的原辅材料时，由各仓库签收并保管，通知IQC 进行检验,具体按《IQC检验总纲》和各类材料的检验规范执行。 检验不合格的原辅材料，经标识后通知顾客或外部供方，按其确定的方式 处理。 经检验后无法作出判定结果的顾客或外部供方财产，会同使用部门共同 判定,必要时要求顾客或外部供方协助。 对无检测手段和判定依据的原辅材料，应向顾客或外部供方索取相关资 料，建立检验或者标准规范。 2） 收到顾客或外部供方提供的工装和制造、试验、检验工具或设备等时，由 使用部门进行验收和保管,具体按《基础设施控制程序》、《生产工装控制 程序》执行。 3） 收到顾客或外部供方提供的标晶或样品时，由品质管理中心负责验收和保 管，按《样板管理办法》进行。 4） 收到顾客或外部供方提供的《产品规格书》等知识产权类财产时，由市场 营销处进行验收确认。 5. 2.