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管理规范系列 | Specification Template 编号：SMP-WJ01-66 页码PAGE 电子公司出差管理规定正式版 电子公司出差管理规定正式版 Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 电子公司出差管理规定正式版 下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 　　电子公司出差管理规定　　一、公司临时派遣员工去做的公务称出差;外出时间在半个工作日以内的称为外出。　　二、办理程序和批准权限。　　2.1出差需填写出差申请单，由部门经理审核，总经理或总经理助理审批后方可外出。　　2.2出差期间除患病或因特殊事故迟滞外，到期未经总经理批准而未返者，按旷工处理。　　2.4每月5号前各办事处必须将上月发票送回公司报帐，做到月结月清，发票报销时每一笔支出必须标明经办人，开支时间、地点、事由、金额等。　　2.5?各办事处未按以上要求或超时报帐者,财务部将不予受理报销项目，所有帐额由责任人自行负责。　　三、出差经费规定。　　3.1公司出差人员在外就餐费用按以下标准予以报销.　　a.出差范围在乐清境内则以每人每天10元报销.　　b.出差范围属本浙江省内则以每人每天20元报销.　　c.出差范围属浙江省外(国内)则以每人每天30元报销.　　3.1公司出差人员在外住宿条件以中层档次作为选择标准.　　四、公司人员需招待客方就餐或住宿时,选择开销档次需咨询总经理的意见后执行之.　　五、所有金额必须经总经理批核后方可报销。　　篇2：山浦集团出差管理制度　　山浦集团出差管理制度　　1.目的　　1.1规范员工行为。　　1.2为公司员工因工作需要由公司指派到北京市以外的地区出差的指引。　　2.原则　　2.1高效、节约、迅速。　　2.2出色完成公司指派的任务。　　2.3不延误工作进程;不铺张浪费、不无故耽误返回时间。　　3.出差定义因公司业务需要前往日常工作所在地以外的省、市、地区被视为出差。出差分为前期洽谈和后期项目操作，按时间长短分为当日往返和需要逗留24小时以上的出差。出差补贴因出差地区和时间的不同而不同。　　4.制度　　4.1为统一、规范管理员工因公出差，特制订此制度，各部门员工因公出差须按照本制度执行。　　4.2员工出差核准权限：　　a.出差须经直属领导核准;　　b.经理出差需经总经理核准。　　4.3所有因公出差的员工须填写“出差申请单”，明确出差所办理事项的时间，经部门领导审核批准后方可执行。　　4.4出差员工在出差前须到行政部办理考勤登记(附出差确认单)。　　4.5出差期间避免与出差无关的活动。　　4.6出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请部门领导审核批准，如批准，请部门领导填报批准延长出差确认单并交付行政部，行政部见其单据说明做时间顺延，否则对于员工超出的出差天数则公司不予给予补助;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明。　　4.7本制度中所有报销项目均须凭原始发票等票据报销，原始票据丢失者财务有权拒绝报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。　　4.8本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告总经理审核批准后方可报销。　　4.9本制度中涉及费用的报销由行政部进行初次审核，由财务部进行复核;对于费用超标部分不予报销。　　4.10集团公司各部门应合理安排部门内人员的出差时间并将出差申请单报至行政部备案(没有出差申请单公司不予支付补助)，出差以到达目的地的第一个工作日开始计算补助与时间，售前人员商谈业务的时间不得超过5天，售后服务人员在市场工作时间最长不得超过二十五天;如因为市场要求需继续留下做销售辅助工作者，自出发离京之日起计算，在市场满一个月的，公司不再按照出差天数给与补助，而是按照整月补助执行，即：月补助20xx元，如果为了出差补助费而故意在二十五天以后当月内返回公司者，公司不支付任何补助费用。　　4.11员工出差期间不得报支加班费。　　4.12出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予